质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)

（2） 应对生产和服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等。 （3）更改控制按《组织变更管理控制程序》的相关要求实施。 8.6 产品和服务的放行（施工质量检查与验收） （1）工作内容及要求

1）对项目施工质量检查的策划、各层次权责和人员；对项目经理部的质量检查活动进行监控；按规定做好对分包工程的质量检查工作；对监督检查中发现的问题应及时提出“书面整改要求”；建立和保存“监督检查的记录”等。

2）施工质量验收应进行策划，如分部分项检验批工程划分、工程质量检验或验收计划等，“施工质量检查策划结果”应按规定经批准后实施；规定各层次权责和授权人员及资格要求；按规定做好对分包工程的质量验收工作；进货检试验、过程检试验、检验批/分项/分部/单位工程质量验收；对“质量检查记录”的管理应符合相关制度的规定等；项目竣工验收包括内部验收、预验收、竣工验收。

3）“试验检测管理制度”包括管理职责及试验、检测项目及内容、检测人员、检测时机、方法和记录、外委试验检测服务机构评价选择等。 8.7 不合格输出的控制

1、为保证工程施工和服务的质量，须对不合格品实施有效控制。为此，公司制定了《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非预期使用或进入后续阶段，甚至交付给顾客。

2、各类采购物资（含甲方供料）、半成品、工程设备、过程在使用和施工前均应有检查合格标志或记录，以防止由于忽视，使用不合格材料、半成品或使不合格过程转入下道过程；

3、对施工中出现的不合格项目作出不合格的标记、记录、隔离（可能时）和处置。

4、不合格按处置的难易程度、对下道工序的影响、处置对工期、费用的影响、处置对工程安全性或使用性能影响大小分为一般、重大不合格。 5、一般不合格由工长或技术负责人在现场及时监督纠正并做记录：

—由项目部人员发现的，由项目工程师负责公司返工返修处理及验证，

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并填写不合格记录；

—由公司工程部抽查发现的不合格由其填写记录交由项目部工程师公司返工返修处理后上报，项目部再进行验证；

—监理、建设单位发现的不合格，由项目经理负责公司处理、验证后再向其申报以取得认可。 6、不合格品的处置方式包括：

1） 现场人员及时采取措施，消除已发现的不合格品（如检查发现的质量问题）；

2） 与顾客沟通, 对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停等处理； 3） 经项目经理批准，适用时经监理/建设单位同意，让步接收或降级使用。 4） 对不合格品得到纠正后需要再进行检验试验，以验证符合规定要求。 7、交付或开始使用后（在保修期内）发现的不合格品，根据经济损失程度和顾客意见，及时采取相应的处置措施。 8、对施工质量问题的处理

a）建立并实施《质量问题处理制度》，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程；

b）对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方；

c）对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收；

d）保存质量问题的处理和验收记录； e）建立质量事故责任追究制度。 8.8 环境和职业健康安全管理运行控制

（1）公司根据环境和职业健康安全方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行；确定那些与已辨识的、需要采取必要控制措施的危险源有关的运行 和活动，以管理职业健康安全风险，包括变更管理。以确保其通过下列方式在规定的条件下进行：

a) 适合公司各部门的活动和过程的运行控制措施，把这些运行控制措施纳入到公司总体的环境和职业健康安全管理体系中； b) 形成文件的程序，以避免引起缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标；

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c）规定的运行准则，以避免引起缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标；

d) 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施； e）与进入工作场所的承包者和访问者相关的控制措施；

公司环境因素和职业健康安全风险因素的运行控制贯穿于产品实现的全过程及相关服务过程，分述如下。

公司建立实施和保持《环境、职业健康安全运行控制程序》，规定对重要环境因素和重要职业健康安全风险控制的管理制度、管理办法、操作规程、作业指导书，以及相关的运行准则。 （2）建立实施相关的制度文件： 1）《能源统计工作管理办法》 2）《节约能源工作管理办法》 3）《行政后勤管理制度》 4）《消防安全管理规定》 5）《治安保卫安全管理规定》 6）《交通安全管理规定》 7）《工程项目管理手册》 8.9 应急准备与相应

（1）确定潜在事故或紧急情况，识别有关的运行或活动，建立和保持相关应急准备与相应控制要求，定期演练或评审。

8.9.1组织应建立并执行《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》、实施并保持对6.1.1中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。

a) 公司根据识别出的潜在的重要环境因素和不可接受的风险因素，确定下列物质或场所为应急准备和相应的重点：

易燃易爆（气）体：柴油、氧气乙炔、压缩气体、液化气等； 可（易）燃物：建筑垃圾、包装纸箱、泡沫塑料等；

作业点或场所：混凝土浇筑点、钢筋焊接点、公司办公区、项目部施工区、项目部生活区等。

b) 由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施、应急措施和事故处理整改方案；

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8.9.2 组织应：

a）通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的有害环境影响；

b）对实际发生的紧急情况做出响应；

c）根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果；

d）可行时，定期试验所策划的响应措施；

e）定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后；

f）适用时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。 9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 质量管理绩效监视和测量

1）企业绩效检查建立覆盖总部和项目部的二级绩效测量体系，包括财务、顾客与市场、内部流程管理、员工学习与发展指标，确定职责、权限、频度和内容、方法等，重点监测总部层面的日常管理和企业整体绩效。对监督检查中发现的问题应及时提出“书面整改要求”；建立和保存“监督检查的记录”等；测量结果分析并传递到相关部门并进行改进。 2）项目绩效检查包括各管理层次对项目经理部质量管理活动绩效监督检查、考评、审计的职责、权限、频度和内容、方法等；对监督检查中发现的问题应及时提出“书面整改要求”；建立和保存“监督检查的记录”等。 3）项目履约检查包括对合同履行情况进行监控，对监督检查中发现的问题应及时提出“书面整改要求”；并及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进，如实施合同偏差原因分析、偏差责任分析、合同实施趋势分析，并实施纠偏或争议索赔措施；对合同收尾的管理；建立和保存“监督检查的记录”等。

4）工程建设有关方满意信息测评应对职责、渠道、方式及利用这些信息的方法等作出规定和实施。

5）为实施上述要求，建立实施一下管理制度：

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