XXXXXXXXXXX工程有限公司管理标准
QB
ZZZZ-QESMS-2016(A)
综合管理手册
2016-02-01发布 2016-02-01实施
XXXXXXXXXXX工程有限公司 发布
质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)
目 录
手册修改页 .................................................................... 1 0.1 前言 ...................................................................... 2 0.2 颁 布 令 .................................................................. 3 0.3 管理者代表任命书 ......................................................... 4 0.4 职业健康安全事务代表聘任书 ............................................... 4 0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 ................................ 5 0.6公司简介 .................................................................. 6 0.7公司组织机构图 ............................................................. 7 1.目的、适用范围 .............................................................. 8
1.1 目的 ..................................................................................................................................................8 1.2适用范围 ...........................................................................................................................................8 2.引用标准 .................................................................... 8 3.术语和定义 .................................................................. 8 4 组织环境 ................................................................... 10
4.1 理解组织及其环境 ........................................................................................................................10 4.2 理解相关方的需求和期望.............................................................................................................10 4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 ................................................................................. 11
4.4 管理体系及其过程 .............................................................................................................. 11
5 领导作用 ................................................................... 11
5.1 领导作用和承诺 ............................................................................................................................13 5.2质量、环境和职业健康安全方针 ..................................................................................................13
5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 .............................................................................13 5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 .............................................................................14 5.3 组织的岗位、职责和权限.............................................................................................................14 6 策划 ....................................................................... 19
6.1 应对风险和机遇的措施 ................................................................................................................19
6.1.2 环境因素 ............................................................................................................................21 6.1.3 危险源的控制 ....................................................................................................................22 6.1.4 合规义务 ............................................................................................................................23 6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 .................................................................................23 6.2管理目标及其实现的策划..............................................................................................................23
6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 .............................................................................23 6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 ..........................................24 6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 ........................................................24 6.3管理体系变更的策划 .....................................................................................................................25 7 支持过程 ................................................................... 25
7.1 资源 ................................................................................................................................................25
7.1总则 .........................................................................................................................................25 7.1.2 人员 ....................................................................................................................................25 7.1.3 基础设施 ............................................................................................................................25 7.1.4 过程运行环境 ....................................................................................................................26 7.1.5 监视和测量资源.................................................................................................................27 7.1.6 组织的知识 ........................................................................................................................27
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质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A) 7.2人员、能力和意识 .........................................................................................................................28 7.3 沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商） ...............................................................................28 7.4 形成文件的信息 ............................................................................................................................29 8 运行 ....................................................................... 30
8.1 运行策划和控制 ............................................................................................................................30 8.2 产品和服务的要求 ........................................................................................................................30
8.2.1 顾客沟通 ............................................................................................................................30 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 .....................................................................................30 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 ...................................................................................31 8.2.4产品和服务要求的更改 ......................................................................................................32 8.3 工程设计 ........................................................................................................................................32 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 .............................................................................................32 8.5 生产和服务提供（工程项目施工质量管理） .............................................................................35
8.5.1、生产和服务提供的控制 ...................................................................................................35 8.5.2 标识和可追溯性.................................................................................................................36 8.5.3顾客或外部供方的财产 ......................................................................................................36 8.5.4 防护 ....................................................................................................................................37 8.5.5 交付后的活动 ....................................................................................................................37 8.5.6 更改控制 ............................................................................................................................37 8.6 产品和服务的放行（施工质量检查与验收） .............................................................................38 8.7 不合格输出的控制 ........................................................................................................................38 8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 .............................................................................................38 8.9 应急准备与相应 ............................................................................................................................40 9 绩效评价 ................................................................... 41
9.1 监视、测量、分析和评价.............................................................................................................41 9.2 内部审核 ........................................................................................................................................43 10 持续改进 .................................................................. 44 附录A 程序文件目录 .......................................................... 47 附录B 建设项目施工流程 ...................................................... 48 附录C 质量、环境和职业健康安全管理职能分配表 ................................ 49
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