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标准操作规程

题 目：物料出库验发规程 编 号: SOP-04-002 颁发部门：供应部 生效日期：2011年 月 日 版本： 1 页数：2/2 正 文 标 题 11.1 11.2 防止污染及产生其它危害。且在指定的取样室内进行。 计量准确，严格按限额领料单批准数量领发。 附件1：领料单 编号：SOP-04-002-a 附件2：物料出库核发记录 编号：SOP-04-002-b 附件3：特殊管理物料控制使用记录 编号：SOP-04-002-c 亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件

编号：SOP-04-002-a

领 料 单

日期： 2011 年 月 日 字 第 号 领料部门 品名 材 料 代码 用途说明 名称 规格 规格 单 位 班组 批号 数 量 请发 实发 批量 备 注 物料批号 检验单号 单价 费用项目 生产指令单号 计 划 成 本 金 额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计（大写）： 百 十 万 千 百 拾 元 角 分 部门负责人： 车间质检员： 领料人： 发料人： 注：本单一式四份，领料部门、财务会计、仓库、核算各一分。

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编号：SOP-04-002-b

物料出库核发记录

日期： 2011年 月 日 物料名称 批 号 供应商（来源） 代 码 规 格 总 量 检验单号 检验时间 检验结果 记录编号 领料单号 出库依据 复称计量 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） 计 量 （1）总毛重： （统计） （2）总皮重： （3）总净重： 核对与领 料单一致 备 注 品名 规格 数量 是否一致 其它 仓库： 领料人： 复核、监证人： 发料人：

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编号：SOP-04-002-c

特殊管理物料控制使用记录

品 名 最大领用量 序 号 合计 2011年 期 初 存 量 超限额领料单号 品 名 批 号 规 格 入库人 批 量 领 用 退 回 期末 存量 总 量 保管负责人 领 用 人 发放人 监证人 备 注 负责人： 审核人： 填表人：