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标准操作规程

题 目：物料入库验收规程 编 号: SOP-04-001 颁发部门：供应部 生效日期：2011年 月 日 版本： 1 页数：3/3 正 文 标 题 5.3 6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 库保管员应填写“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并 “登记物料入库总帐”、及“分类帐”。 若不合格，应移至不合格库，采取物理隔离存放，放置红色不合格状态标志， 用红色绳围栏。并建立不合格品台帐，报供应部负责人和质量部，按《不合格物料管理规程》妥善管理。 标签、内、外包装袋、大箱等包装材料除按上述验收外，还需进行以下工作： 供应部保管员向有关部门索要审批的准许印制供应的批准文件。 质检员及仓库保管员应持原审批合格的样张与实物查对一致性。检查其外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等是否正确，有否污染及纸质是否符合要求，凡不符合要求的应拒收，填写“物料拒收单”写明拒收原因，并附贴实样备查。 物料接收过程中的工具及器具 清洁工具：扫帚、抹布、吸尘器。 计量工具：磅秤、天平 附件1：物料入库验收记录 （SOP-04—001-a） 附件2：物料收料记录 （SOP-04—001-b） 附件3：入库单 （SOP-04—001-c） 附件4：物料库卡 （SOP-04—001-d） 附件5：物料入库总帐 （SOP-04—001-e） 附件6：物料分类帐 （SOP-04—001-f） 亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件

编号：SOP-04-001-a

物料入库验收记录

库别： 填表日期： 物料名称 进厂编号 规格 物料代码 供应商 到货时间 供应人 原采购编号 1、污染 内外包装 2、破损 清洁方法 交货人 数量 收货人 记录编号 3、鼠咬 4、水渍 结论 检 外观检查 合格证等 查 其它检查 清洁 复 称 计 量 清洁人 1、虫蛀 物料外观 2、霉变 待验区 清场合格证 计量、清洁用具、 防鼠、防虫设施 洁具 票物相符 检查人 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） 合计 总毛重 总皮重 总净量 称量人 监称人 时间 挂待验标志 时间 检验单号 库别 请验单号 区域正确 取样人 检验结果 挂合格标志 填写入库单 请验人 黄色围栏 取样量 挂不合格标志 填写库卡 收到人 请验 待验 取样 检验 入库 备注 审核人： 填表人： 仓储部负责人： 亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件

编号：SOP-04-001-b

物料收料记录

2011年 月 日 物料名称 进厂编号 原采购批号 检验单号 件数 规格 Kg/件 合计 Kg 送料人 收料人 仓库： 填表日期： 填表人：

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编号：SOP-04-001-c

入 库 单

仓库： 日期： 2011 年 月 日 供 应 商 编号 材 料 名 称 规 格 发 票 号 单 价 收 到 日 期 2011 年 月 日 备注 送货数量 实收数量 单 位 金 额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 验收人 盖 章 合计（大写）： 百 十 万 千 百 十 元 角 分 交货人： 复核人： 收货人：

注：本表一式四分，分送财务、统计、仓库各留一分，另一分交货人留存。