亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件

第 四 部 分

物 料

标准操作规程

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目 录

1.物料入库验收规程 SOP-04-001 2.物料出库验发规程 SOP-04-002 3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-003 4.成品验收、入库规程 SOP-04-004 5.成品出库验发规程 SOP-04-005 6.物料、成品拒收规程 SOP-04-006 7.物料外包装破损处理规程 SOP-04-007 8.物品销毁处理规程 SOP-04-008

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题 目：物料入库验收规程 编 号: SOP-04-001 制定人： 制定日期：2011年 月 日 版 本： 1 页数: 1/3 审核人： 审核日期：2011年 月 日 颁发部门：供应部 批准人： 批准日期：2011年 月 日 生效日期：2011年 月 日 目 的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。 范 围：原辅料、包装材料的入库。 分发部门： 质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 变更历史 标 题 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 版本号 修订原因与内容 1 新定 正 文 初验 内容 原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。 原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。 验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。 物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。 物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写 “物料拒收记录”。 特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。 液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。 如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。 按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并填写“物料收料记录”（附件2）。如不合格，可拒收，填写“物料拒收记录”， 亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件

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题 目：物料入库验收规程 编 号: SOP-04-001 颁发部门：供应部 生效日期：2011年 月 日 版本： 1 页数：2/3 正 文 标 题 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 2. 3. 3.1 3.2 3.3 4. 5. 5.1 5.2 并在送货凭证回执上详细注明。 如发现有与订货合同不符合或其他异常情况，应保持货物原样，立即通知有关部门处理。 清洁、复称计量： 对物料外包装进行清洁除尘、去污物。 清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致，将复称计量结果记入《物料入库验收记录》中。 编号 将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按《物料、成品代码编制与管理规程》和《物料进厂批号编制与管理规程》填写物料代码并给定进厂批号，并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。 请验、取样 仓库保管员填写请验单，连同供应商的化验证书一并送化验室申请检验。 化验室接到原辅料请验单后，派取样员按有关取样规程取样。 取样后重新封好，并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上，填写取样记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。 入库待验 将取样后的物料运到仓库内，放上黄色印有待验字样的状态标记，并用黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定以及定置管理要求，将货物按批整齐码放，挂黄色待验标记。同一订货号的物料原则上集中存放，但不同批号的物料应放在不同的垫板上。 检验后处理 质检部门检验后，将一份检验报告及时送至供应部，若合格准许入库，办理入库手续。否则，立即移至不合格区按规定及时处理。 仓库保管员根据检验结果解除待验标志，将检验合格的物料放置合格状态标志，将黄色围栏换成绿色围栏；放上绿色合格状态标志。合格物料入库后仓