武汉市轨道交通3号线一期设备系统工程通信工程监理细则

2.2.3设备制造工艺方案报审流程

供货商提报设备制造工艺方案

专业监理工程师

供货商执行 报业主备案 是 总监理工程师审批 供

监理部接收 货商补充专业监理工程师组织审阅 接受? 否 13

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2.2.4设备制造关键工序检验流程 关键工序开始前供货商发出通知 通知业主 知业参加主 必要时 监理部接到通知 报告总监理工程师

是监理工程师签署见证记录、监检记录 监理工程师对工序作业正确性判断 必要时 通知设计单位参加 监理工程师到场见证 关键工序进行作业 不合格合格 工序质量检测和试验 工序质量合格? 否 14

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2.2.5设备制造主要外购件报验流程

供货商填报《外购件采购计划表》 并提交有关资料 否 专业监理工程师审批同意？ 是 供货商进货检验 供货商填报《主要外购件报审表》 监理工程师赴工厂验证 否 退货、更换 质量符合要求? 是 组装

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2.2.6 设备样机验收工作流程

编制验收报告

是 签发《样机验收合格证书》 验收人员审查供货商提交的文件及资料 样机验收前准备工作 供货商介绍样机生产情况及自检结果 检查检测仪器、仪表 样机测试及试验 样机验收合格? 否 供货商整改后重验样机 或按合同相关条款处理 16