号 ●①应有设备管理文件； 没有设备管理文件或存在严重欠缺的，不合格； ●②应有满足生产所需的生产设备； 没有满足生产要求设备的，不合格； ★ ③设备及器具应保证零部件加工精度及检验要求。 缺重要设备维修保养记录或存在严重欠缺的，不合格； ●④应有重要设备的操作规程； 缺重要设备操作规程或存在严重欠缺的，不合格； ●⑤应有重要设备维修保养记录，至少包括维修前、生产设备及器具不能保证零部件加工精度及检验要求的，后状况，采取的措施等； 不合格。 6.2 生产设备 缺工艺装备及工位器具管理文件或存在严重欠缺的，不合●①应有满足要求的工艺装备及工位器具管理文件； 格； ●②应有满足要求的工艺装备及工位器具； 工艺装备及工位缺工艺装备及工位器具明细表的，不合格； 6.3 ●③工艺装备配置和使用应合理、可行，且有验证制器具 缺验证制度和验证记录或存在严重欠缺的，不合格； 度和验证记录； 工艺装备或工位器具不完备或存在严重欠缺的，不能保证●④工位器具应完善，能保证防爆面不磕碰，关键零关键工艺质量的，不合格。 部件和成品不落地。 ●①工艺文件应满足图纸等技术文件要求； ●②应有工艺过程卡、零件工艺卡、装配工艺卡； ●③应有产品工艺流程图，并明确关键工序。 工艺文件不完备或存在严重欠缺的，不合格； 未确定关键工序或关键工序遗漏安全性能的，不合格。 6.4 工艺过程 7 检验和测试 7.1 规章制度 未制定并实施检验和试验管理制度的，不合格； ●①应对重要原材料和受控零（元）部件进厂、生产未经检验或验证不合格的物品或产品转序或投入使用，不过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度； 合格； ●②应保证未经检验或验证不合格的物品或产品不能质检机构和检验人员没有明确检验授权，不能保证其独立转序或投入使用； 进行检验工作的，不合格； ●③质检机构和检验人员应有明确的检验授权，并保没有检验、测量和试验设备操作规程或不完备的，不合格； 证其独立进行检验工作； 没有原材料、外购（协）件抽样及检验规程或存在严重欠●④应有重要检验、测量和试验设备操作规程； 缺的，不合格； ●⑤应有重要原材料、外购（协）件抽样及检验规程； 没有工序抽样及检验规程（必须包含关键工序）或存在严●⑥应有工序抽样及检验规程（必须包含关键工序）； 重欠缺的，不合格； ●⑦应有出厂检验规程（必须符合标准要求）。 没有符合标准要求的出厂检验规程的，不合格。 5

安全标志现场评审规范

序 号 项目名称 评审内容及要求 评审考核标准 ●①应根据生产和检验的需求，配备检验、测试设备和器具，并建立台帐； ●②设备器具应按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定，对检定合格的计量设备、器具应进行有效性未按要求配备检验、测试设备和器具并建立台帐的，不合格； 标识； 有器具缺检定合格证或超过检定有效期的，不合格； ●③没有计量检定规程的器具，应制定并实施校验方对没有国家标准和规程的器具，未制定并实施校验方法或存法； 在严重欠缺的，未对计量设备、器具进行有效标识的，不合格。 ●④当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测未进行追溯评定或缺少评定记录的，不合格； 结果的有效性进行追溯评定； “证件”不全，缺操作规程或存在严重欠缺的，不合格。 ●⑤经授权进行计量器具检定的生产单位，应有“授权证书”、“计量标准器具检定合格证”、“计量检定员证”，以及“操作规程”等文件。 7.2 检验测试设备 7.3 检查、检验 ●①应有原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录、出厂检验记录及检验报告； 无原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录、出厂★②生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检检验记录及检验报告的；或记录格式（表格、编号、签字、日期验的设备、器具，且其精度、能力等满足要求； 等）存在严重欠缺的；经检查核实，出厂检验被确认为虚假记录●③出厂检验的检验项目、设备、人员、环境、方法、的，不合格； 操作应符合标准要求，与以前的出厂检验记录或报告进 行对比，结果应在误差范围内（将检验记录和报告附在从成品库中抽取样品按标准进行出厂检验，不能熟练操作或评审报告中）； 存在严重欠缺的，或误差超限的，不合格； 存在重要受控零（元）部件不符合标准或文件要求的，不合●④涉及安全性能的受控零（元）部件应进行拆检，影响主要使用性能的受控零（元）部件或原材料应进行抽格； 涉及安全性能的结构参数与图纸不符合的，不合格。 检并符合标准或文件要求； ★⑤影响产品安全性能的结构参数应符合图纸规定。

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序 号 项目名称 评审内容及要求 评审考核标准 8 产品一致性 ★①生产单位应按照经安标国家矿用产品安全标志中心审核确认的技术文件（包括产品标准、图纸、受控未按审核确认的技术文件组织生产，不合格； 件零（元）部件或重要原材料明细表等）组织生产。 产品技术性能与产品检验报告中的技术参数不一致或参数●②产品技术性能应与产品检验报告中的技术参数一误差不在允许范围内，不合格； 致或参数误差在允许范围内； ●①生产单位应按AQ1043要求加施安全标志标识； ●②安全标志标识应经安标国家矿用产品安全标志中未按AQ1043标准要求加施安全标志标识，不合格； 心审核备案； 安全标志标识未经安标国家矿用产品安全标志中心审核备●③合格品应设置铭牌，铭牌材质应满足有关标准要案的，不合格； 求； ■应制定并实施出入库、贮存管理制度。 缺管理文件或存在严重欠缺的，不合格。 9 产品标识 10 库房管理 10.1 管理制度 混放或没有标识的，不合格； ■①应摆放整齐，标识清晰、明确，不合格品应隔离； 危险品未单独存放、没有明显标识、条件不符合要求的，不■②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，条件符合合格； 10.2 原材料及零部件 要求（如化学品存放的温、湿度要求等）； 属安标管理的部件没有安全标志和有效期内的安全标志证■③出入库应履行规定手续。 书复印件的，不合格； 出入库未履行规定的手续，不合格。 ■①半成品、成品应分类存放，摆放整齐； ■②成品箱中装箱单、合格证、产品使用说明书及随箱10.3 半成品、成品库 备件、专用工具等应齐全； ■③应有半成品、成品台帐，帐物相符。 11 质量信息反馈与 服务 ■应建立并实施质量信息反馈与服务管理制度。 7

半成品、成品及与其它未检品和废品混放，不合格； 合格品未设置铭牌或铭牌不符合要求的，不合格； 成品箱中物品、资料不全，不合格； 没有半成品、成品台帐，或帐物不符，不合格。 缺管理文件或存在严重欠缺的，不合格。 11.1 管理制度

11.2 记录 ■①应有质量信息反馈和售后服务记录； ■②应有产品销售台帐。 没有销售台帐或没有售后服务记录的，不合格；

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