1、单击【业务管理】=>【报损单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、“单价”栏的值取自该药品的在库存中的“成本均价”。
3、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”的形式保存，药品的库存不会发生增减变化,此时您可以随意调整单据中的数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，药品的库存才会减少，此时不能再对该单据中的数据进行调整；若需调整，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时药品的库存也相应增加。
三、报溢单
【功能简介】
当企业的药品发生盈余而需要调增库存时，可以通过“报溢单”进行处理。报溢单经过【审
核通过】后，报溢的金额将减少企业的管理费用。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【报溢单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、“单价”栏的值取自该药品的在库存中的“成本均价”。
3、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”的形式保存，药品的库存不会发生增减变化,此时您可以随意调整单据中的数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，药品的库存才会增加，此时不能再对该单据中的数据进行调整；若需调整，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时药品的库存也相应减少。
四、盘点单
【功能简介】
存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等原因，有可能导致库存数量（即实物数量）与帐面数量（即计算机核算的数量）不符。为了避免帐实不符的现象出现，就要定期进行存货清查，从而查明原因并调整帐面数量，使帐实相符。您可以使用“盘点单”来完成仓库存货的清查、调整工作，通过该单据您可以了解到每项存货的盈亏数量及盈亏金额，及时掌握盈亏情况。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【盘点单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、选择盘点方式。
（1）盘点方式一：单击【登记盘点准备表】按钮，在弹出的窗口中录入需要进行盘点的药品，录入完毕后单击【保存】按钮后退出，这样就完成了盘点准备工作。最后单击【根
据盘点准备表生成盘点单明细】按钮生成盘点单明细。采用这种方式，可以对库存（即帐面库存）中没有的药品（实际上是盘盈的药品）进行盘点，但对于这种药品在“登记盘点准备表”时，“生产批号”、“有效期至”栏必须填写（因为盘盈的药品在库存中没有这些相关资料）。
(2)、盘点方式二：在“药品类别”项目中选择需要进行盘点的药品类别（如要对所有药品进行盘点，则应选择“全部”），然后单击【根据库存帐面数据生成盘点单明细】按钮生成盘点单明细。在“货位编号”中输入根据药品资料中设置的货位编号，可以对属于该货位的药品进行盘点。采用这种方式，只能对库存（即帐面库存）中存在的药品进行盘点。
3、在“实盘数量”栏中输入该药品的实际盘存数量，也就是实物数量。
4、“单价”栏的值取自于“系统维护 － 帐套选项 － 其它”中设置的“盘点单中[单价]取值于”这个价格。对库存中没有的药品进行盘点时，“单价”栏的值也是取自帐套选项中所选择的价格。
5、只有“选择”栏打“√”的药品才会保存到盘点单中。 6、单击【全选】按钮，系统将“选择”栏全部打“√”。 7、单击【全撤】按钮，系统将“选择”栏的“√”全部去掉。
8、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”的形式保存，药品的库存不会发生增减变化,此时您可以随意调整单据中的数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，药品的库存才会根据盈亏情况增加或减少库存，此时不能再对该单据中的数据进行调整；若需调整，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时药品的库存也会根据盈亏情况相应的减少或增加库存。
9、“搜索”项目是用来输入或选择药品编码的，在“热键”中可以设置相应的快捷键，实现在盘点单明细中快速定位药品。
10、[审核通过]时先验证[帐面数量]是否变化：为了在动态盘点过程中确保药品帐面数量与实际库存数量的一致性，对于新登记的盘点单，在审核通过时，建议将“[审核通过]时先验证[帐面数量]是否变化”选项打勾。
五、拆零单
【功能简介】
拆零是指将整件包装的药品拆成散件的过程。本系统通过“拆零单”来记录企业对药品进行拆零的信息，它在记录药品外在形态变化情况的同时产生整件药品的出库与散件药品的入库业务。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【拆零单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、在对某一药品拆零前，首先要在【基础资料】=>【药品资料】进行拆零定义，即定义拆零的方法。
3、当您在“拆零药品”项目中填写需要进行拆零的药品后，系统会自动取出该药品的“拆零定义”资料填入拆零单明细中。
六、调价（促销）单
【功能简介】
企业在某个特定经营业期间内，可以通过调整药品的销售价格以实现促销的目的。本系统正是通过“调价（促销）单”来记录企业对药品进行调价的信息。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【调价（促销）单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、设置的新价只能在“生效日期”项目中指定的日期范围内才会生效。
七、库存差额调整单
【功能简介】
本系统采用的是“移动加权平均法”来核算药品的成本，为了核算药品的适时库存及每笔销售业务（销售出库单、销售退货单）的成本、毛利，本系统对每笔销售业务都是动态摊销成本的，这样就会因为四舍五入等计算上的原因导致药品库存出现库存数量为零、库存金额不为零的异常情况。为了修正这一异常，实现业的销售成本、利润及存货的正确核算，本系统设计了“库存差额调整单”这一功能。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【库存差额调整单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、若库存中存在库存数量为零，库存金额不为零的药品，则新增单据之后，系统会自动将这些药品填入库存差额调整单明细之中；若不存在，则说明库存没有异常，这样就不需要登记库存差额调整单了。
第八章、应收应付
企业与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应的往来帐款（也就是应收或应付帐款），您可以通过该“应收应付”系统对这些往来帐款进行处理。
一、收款单
【功能简介】
“收款单”主要用于本企业向往来单位收取采购退货款、销售货款、预收款等收款业务。它可以处理一张采购退货单、销售出库单的分次收款，或一张收款单同时处理几张采购退货单、销售出库单的业务。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【收款单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、“往来单位”项目填好后，系统自动将本企业与该单位之间发生的所有未完成结算的待收款业务单据（采购退货单、销售出库单）填入收款单明细中。
3、“实收金额”项目应输入实际收到的预收款或处理的应收款。 4、“调减”项目应输入因某种原因（比如优惠）需调减应收款的金额。 5、“实收金额”与“调减”之和应等于收款单明细中“本次收款”栏之和。 6、收款单明细中“本次收款”栏的值不能大于“未结算金额”栏的值。 7、自动收款：
（A）当“实收金额”项目与“调减”项目之和为零时，单击【自动】按钮，系统将对收款单明细中所列单据进行全部收款处理，即将“未结算金额”栏的值填入“本次收款”栏，并将“未结算金额”栏的合计值填入“实收金额”项目中。
(B)当“实收金额”项目与“调减”项目之和不为零时，单击【自动】按钮，系统将
按照收款单明细中所列单据的先后顺序分配本次收款金额（即“实收金额”项目与“调减”项目之和）。
二、付款单
【功能简介】
“付款单”主要用于本企业向往来单位支付采购货款、销售退货款、预付款等付款业务。它可以处理一张采购入库单、销售退货单的分次付款，或一张付款单同时处理几张采购入库单、销售退货单的业务。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【付款单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、“往来单位”项目填好后，系统自动将本企业与该单位之间发生的所有未完成结算的待付款业务单据（采购入库单、销售退货单）填入收款单明细中。
3、“实付金额”项目应输入实际支付的预付款或处理的应付款。 4、“调减”项目应输入因某种原因（比如优惠）需调减应付款的金额。