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办的审核员培训班，以便提高内审员的素质。 6.相关文件

6.1《不符合和纠正措施管理程序》 7.记录

7.1年度审核计划 7.2内部审核计划 7.3内审检查表 7.4不符合报告 7.5不符合项分布表 7.6 内部审核报告 7.7首、末次会议签到表

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内审年度计划

内审目的：

内审范围：

内审依据： 月份 部门

编制： 批准： 日期： 日期：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10

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内审实施计划

内审目的 内审范围 审核依据 内审组长 首次会议时间： 序号

编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：

时间 受审核部门 责任人 审核员 末次会 议时间： 审核员 审核内容

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内审不合格项报告

受审核部门 审核员 部门负责人 审核日期 不合格事实描述： 不符合要素条文： 不合格类型：1.□2.□3.□ 内审员签名： 责任部门负责人签名： 原因分析及采取的纠正措施： 1. 原因分析 2.纠正措施及完成期限 部门负责人签名： 内审员签名： 日期： 纠正措施的验证： 内审员签名： 日期： 注：不合格类型有：1体系性不合格；2.实施性不合格；3.效果性不合格

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