文件号 A/0 第 1 页 共 1 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1公司在投标或接受工程合同之前，通过对每一份标书、合同的评审，准确理解顾客的质量要求，并借此与顾客协调合格。明确与顾客所签订的合同容，及时解决合同问题，确保公司具有满足合同要求的能力。 1.2合同由公司经营管理部归口管理，并收集、保存合同评审记录。项目管控部、技术管理部、质检科等部门参加合同评审。 2 合同控制 2.1 合同评审。 1）在投标阶段，经营管理部应根据工程类型，组织有关部门/人员，在认真研究招标文件的各项要求的基础上，确定工程的标价、工期、工程质量和施工方案等。 2） 在正式签订合同之前，经营管理部应依据《工程项目投标报价管理办法》的有关规定，组织有关部门/人员对合同进行全面评审，特别要保证： （1） 所有要求都有明确规定，合理并已经形成文件； （2） 与投标不合格的要求已作出处理并得到解决； （3）公司具有满足合同要求的能力，工程容未超出公司特种设备许可证的允许围。 2.2 合同的修订 经营管理部就合同的有关事项与顾客建立联络渠道，负责将修订结果及时传递给有关职能部门。 1) 当顾客提出修订合同时，经营管理部应按公司的有关规定，组织有关部门/人员对合同变更条款进行评审，并经公司主管领导批准。 2) 当本公司提出修订合同要求时，必须与顾客、设计单位以及监理单位进行协商，经确认后方可进行。 2.3 合同评审会签 经营管理部负责组织相关部门进行合同评审会签，并保存合同评审、修订等有关记录。 4 合同控制 页次 文件号 A/0 第 1 页 共 1 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1 组织对压力管道安装改造维修的设计文件的汇审,确保设计文件符合特种设备安全技术法规. 1.2 设计文件的汇审由公司技术管理部门归口管理,并收集、记录、保存汇审记录。公司质检科、业务科配合参加汇审工作。 2 设计文件 2．1 设计文件符合特种设备的安全技术法规，引用标准的有效性 2．2 有特种设备文件鉴定和设计许可要求时，应有授权的特种设备检验机构进行鉴定，并出具鉴定报告，设计文件上应有特种设备设计许可资格印章。 2．3 设计变更资料齐全，相关设计人员履行手续。 5 设计控制 页次 文件号 A/0 第 1 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1 对压力管道安装、改造、维修使用的设备、材料、零部件以及外协外购件的采购、验收、保管、发放、材料代用等控制环节的控制程序、基本要求做出规定，明确了责任人员、职责围和控制容，以确保压力管道安装、改造、维修用材准确无误，并具有可追溯性。 1.2 采购与材料控制系统由采购部归口管理，采购部负责实施压力管道安装、改造、维修材料及外购（协）件的采购。 1.3 材料控制实行材料责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检查。 2 采购控制 2.1 公司材料责任工程师制定采购与材料控制程序。 2.2合格供货方考核 1）材料采购前，必须对材料供货方进行考核，按照行政许可的要求，对压力管道元件制造单位应取得压力管道元件制造许可证。 2）公司采购部负责公司供方的考核与评价。公司每年对合格供货方进行一次跟踪复评。 3）采购部门择优选择合格供货方，当选择的供货方超出采购部合格供方，应会同材料责任师对供货方进行评审，合格供货方考核表应经材料责任工程师审核，质保工程师审批。材料责任师负责建立 “合格供货方名录”，并负责保存合格供货方的有关资料。 4）供货方提供的材料如出现严重问题，供应部门应向供方发出“不一致品报告”，要求进行改进，如两次发出“不一致品报告”而质量无明显改进的，应报告质保工程师，取消供方的供货资格。 2.3材料的采购 1）材料采购员根据技术部门提供的经材料责任师审核的“材料采购单”进行采购。 2）采购人员必须按照“材料采购单”到合格供货方采购原材料、焊接材料和外协件购件。原材料、焊接材料采购时必须明确材料技术条件，并要求提供材料生产厂家质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件，对于压力管道元件还应提供该供货单位的制造许可证复印件，特殊材料（如用于压力管道的埋弧焊钢管）还应有地方监检部门的出厂监检报告。外购件采购时必须明确图纸、标准及有关技术条件，并要求提供产品合格证和质量证明书。外协件的加工必须取得加工单位相应加工部分的合格证明资格及见证资料。 6 材料（零部件）控制 页次 文件号 A/0 第 2 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 6 材料（零部件）控制 页次 3）采购人员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量等技术要求。因故需要更改的应按“材料代用”规定的程序办理。 3 材料验收 3.1 公司材料责任工程师制定材料验收控制程序，二级单位材料责任工程师负责具体实施。 3.2 材料验收由材料计划员负责，仓库保管员和采购人员参加。并按有关要求对材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。容包括： 1）按该材料制造标准的要求各外观和尺寸应满足要求，质量证明文件和出厂应做的检验符合制造标准。 2）按照法规、规程及标准的规定，需要复验的材料，必须进行复验。材料责任师应对复验结果进行审核，焊材由焊接责任师审核。 3.3 验收合格的材料，经材料责任师（焊材由焊接责任师）签字认可后编写本厂入库编号，并在实物上作出编号标记并经检验员确认，打上认可钢印（标记），办理入库手续，分类存放。 3.4 验收不合格材料，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写“不一致品报告”，经材料责任师签署意见后交供应科向供货方作权益交涉，仓库保管员将不合格材料隔离存放。 4材料的保管与发放 4.1 材料的保管和发放按照有关规定的程序和要求执行。 4.2建立材料台帐，载明材料的库存和发出的动态信息。 4.3 材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区，各区界线分别以黄、绿、红颜色表示。并应按类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按《材料标识及移植规定》执行，加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤。 4.4发放材料时，用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按《材料标识及移植规定》的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。保证产品用材的正确性和可追溯性。 4.5焊接材料保管、发放按《焊接材料管理制度》的规定执行。