安全生产风险分级管控资料

单位名称（盖章）：冷库（涉氨制冷）企业

2018年4月1日

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目 录

1. 作业活动清单

2. 工作危害分析（JHA)及评价记录 3. 设备设施清单

4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间） 5. 安全风险点分级管控台账（告知牌）

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第一部分 作业活动清单

序号 1 2 3 4 作业活动名称 涉氨制冷作业 充氨作业 热氨融霜作业 冷风机水冲霜作业 作业活动内容 涉氨制冷 充氨 热氨融霜 冷风机水冲霜 岗位/地点 车间 车间 车间 车间 3

第二部分 工作危害分析（JHA）及评价记录（冷库及制冷车间）

序号 作业步骤 危险源或潜在事件 可能发生的事故类工程技术型及后果 措施 中毒窒息、爆炸、其他伤害 现有控制措施 管理措施 培训教育措个体防护措应急处置措可能性 施 施 施 2 风险评价 严重性 4 风险管控层建议改进（新评价级分级 级 增）措施 风险值 别 8 4 蓝色 车间级 1 操作人员无证上岗操作 2 作业前 3 中毒窒息、工作人员未按要求穿戴好劳爆炸、其他保用品 伤害 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；中毒窒息、未检查电气控制系统是否运2、作业过程爆炸、其他转正常 中进行巡查，1、制定应急伤害 对作业人员作业所需及时制止违配备防护手预案，定期开中毒窒息、进行安全培工器具、防章违规行为；套、防毒口罩展应急演练；未按操作规程进行运行操作 爆炸、其他训，提高安全护器具符3、加强对设等劳动防护2、现场配备伤害 意识和操作合要求 备检查、维护用品 灭火器等应技能 中毒窒息、保养，确保设急器材 未经常检查相关阀门、仪表爆炸、其他备处于良好状态，确保正常 伤害 状态；4、落中毒窒息、实安全生产运行出现声音、电流、压力、爆炸、其他责任，加强责温度异常，未及时检查处理 伤害 任考核 中毒窒息、开启相关阀门未按要求，速爆炸、其他度过快、过猛 伤害 中毒窒息、未检查相关设备状态，确保爆炸、其他设备运转良好 伤害 中毒窒息、为按规定进行巡检，及时进爆炸、其他行减压、排液、放油等工作 伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 4 涉氨5 制冷作业 6 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 无 2 4 8 4 蓝色 车间级 7 作业中 2 4 8 4 蓝色 车间级 8 2 4 8 4 蓝色 车间级 9 2 4 8 4 蓝色 车间级 4

10 中毒窒息、设备出现问题，未及时停止爆炸、其他作业 伤害 擅自离开工作岗位 中毒窒息、爆炸、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 11 2 4 8 4 蓝色 车间级 12 中毒窒息、擅自拆除安全保护和控制装爆炸、其他置 伤害 中毒窒息、停止作业后，未按规定程序爆炸、其他停止相关设备 伤害 中毒窒息、未对设备及现场进行及时清爆炸、其他理 伤害 1、有安全管理制度及安全操作规程，中毒窒息、工作人员未按要求穿戴好劳并严格执行；爆炸、其他保用品 2、作业过程伤害 中a安全员现中毒窒息、1、制定应急未检查相关设备状态，确保场监控，及时对作业人员爆炸、其他作业所需配备防护手预案，定期开设备运转良好 制止违章违进行安全培伤害 工器具、防套、防毒口罩展应急演练；规行为；3、训，提高安全等劳动防护2、现场配备中毒窒息、护器具符加强对设备意识和操作未检查电气控制系统是否运用品 灭火器等应爆炸、其他合要求 检查、维护保技能 转正常 急器材 伤害 养，确保设备中毒窒息、处于良好状未按操作规程进行运行操作 爆炸、其他态；4、落实伤害 安全生产责中毒窒息、任，加强责任未经常检查相关阀门、仪表爆炸、其他考核 状态，确保正常 伤害 非岗位人员进行操作 中毒窒息、爆炸、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 13 作业后 14 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 15 2 4 8 4 蓝色 车间级 16 作业前 17 充氨作业 18 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 无 2 4 8 4 蓝色 车间级 19 作业中 20 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 5

21 未清理加氨现场障碍物作业 作业过程中擅自离开作业岗位 中毒窒息、爆炸、其他伤害 中毒窒息、爆炸、其他伤害 中毒窒息、2 4 8 4 蓝色 车间级 22 2 4 8 4 蓝色 车间级 23 加氨槽车（液氨瓶）与加爆炸、其他氨管连接不牢固 伤害 3 3 9 3 黄色 车间级 24 中毒窒息、爆炸、其他未严格控制加氨量，超装 伤害 3 3 9 3 黄色 车间级 25 操作人员面对氨瓶出液口 作业现场未设置必要警示标志 中毒窒息、爆炸、其他伤害 其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 26 2 4 8 4 蓝色 车间级 27 作业后 28 中毒窒息、停止作业后，未按正确程序爆炸、其他关闭相关阀门 伤害 中毒窒息、未对设备及现场进行及时清爆炸、其他理 伤害 1、有安全管非岗位人员进行操作 理制度及安1、制定应急全操作规程，对作业人员作业所需配备防护手预案，定期开中毒窒息、并严格执行；进行安全培工作人员未按要求穿戴好劳工器具、防套、防毒口罩展应急演练；爆炸、其他2、作业过程训，提高安全保用品 护器具符等劳动防护2、现场配备伤害 中进行巡查，意识和操作合要求 用品 灭火器等应及时制止违技能 中毒窒息、急器材 未检查相关设备状态，确保章违规行为；爆炸、其他设备运转良好 3、加强对设伤害 中毒窒息、爆炸、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 29 热氨30 融霜作业 31 2 4 8 4 蓝色 车间级 作业前 2 4 8 4 蓝色 车间级 无 2 4 8 4 蓝色 车间级 6

32 中毒窒息、未检查电气控制系统是否运爆炸、其他转正常 伤害 中毒窒息、未按操作规程进行运行操作 爆炸、其他伤害 33 34 融霜前，未进行抽气 低压循环桶进液阀常开或开启过大 作业中 中毒窒息、爆炸、其他伤害 中毒窒息、爆炸、其他伤害 中毒窒息、爆炸、其他伤害 中毒窒息、爆炸、其他伤害 中毒窒息、爆炸、其他伤害 其他伤害 备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 35 2 4 8 4 蓝色 车间级 36 热氨压力过高 低压循环桶液位到达报警液位 未按正确程序关闭相关阀门 未恢复蒸发器工作状态 2 4 8 4 蓝色 车间级 37 2 4 8 4 蓝色 车间级 38 39 40 作业后 41 冷风42 机水冲霜2 2 2 4 4 4 8 8 8 4 4 4 蓝色 车间级 蓝色 车间级 蓝色 车间级 中毒窒息、停止作业后，未按正确程序爆炸、其他关闭相关阀门 伤害 中毒窒息、未对设备及现场进行及时清爆炸、其他理 伤害 非岗位人员进行操作 中毒窒息、作业所需1、有安全管对作业人员配备防护手1、制定应急爆炸、其他工器具、防理制度及安进行安全培套、防毒口罩预案，定期开伤害 护器具符全操作规程，训，提高安全等劳动防护展应急演练；2 4 8 4 蓝色 车间级 作业前 2 4 8 4 蓝色 车间级 无 7

作业 43 44 45 46 47 作业中 48 中毒窒息、合要求 并严格执行；意识和操作工作人员未按要求穿戴好劳爆炸、其他2、作业过程技能 保用品 伤害 中进行巡查，及时制止违中毒窒息、未检查相关设备状态，确保章违规行为；爆炸、其他设备运转良好 3、加强对设伤害 备检查、维护中毒窒息、未检查电气控制系统是否运保养，确保设爆炸、其他转正常 备处于良好伤害 状态；4、落中毒窒息、实安全生产未按操作规程进行运行操作 爆炸、其他责任，加强责伤害 任考核 中毒窒息、未向冷风机蒸发器淋水爆炸、其他或淋水不足 伤害 用品 2、现场配备灭火器等应急器材 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 未注意检查冲霜排水情况 未维持蒸发器内压力在规定范围 中毒窒息、爆炸、其他伤害 中毒窒息、爆炸、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 49 2 4 8 4 蓝色 车间级 50 作业后 51 中毒窒息、停止作业后，未按正确程序爆炸、其他关闭相关阀门 伤害 中毒窒息、未对设备及现场进行及时清爆炸、其他理 伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 8

第三部分 设备设施清单

序号 设备名称 类别 位号/所在部是否特种设备 位 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

化工机械类 储罐及容贮氨器 器类 化工机械气液分离器 类 冷换设备冷凝器 类 冷换设备蒸发器 类 化工机械氨油分离器 类 化工机械集油器 类 冷换设备中间冷却器 类 化工机械低压（循环）贮液器 类 压缩机 氨泵 紧急泄氨器 氨管道 制冷机房 动力类 化工机械类 / / 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 9

第四部分 安全检查表分析（SCL)及评价记录（冷库及制冷设备） 现有控制措施 序号 检查项目 标准 不符合标准情况工程技术及后果 措施 其他伤害 其他伤害 其他伤害 风险评价 建议改管控层级 进（新增）措施 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 风险分培训教育措个体防护应急处置可能严重评价级 管理措施 风险值 施 措施 措施 性 性 级别 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 1 2 3 4 设备基础 牢固、无松动 地脚螺栓连接牢固 无杂音 进出口压力正常，不超过火灾爆炸、中毒额定压力 窒息、其他伤害 设备运行 1、危险部出口温度正常，在指定范5 其他伤害 位设置了1、安全管围内 安全防护理制度及1、设置急6 润滑油油质良好，无泄漏 其他伤害 罩；2、采操作规程，1、对作业人为职工配停按钮；2、用了控制并严格执员进行安全备防护7 冷却水系统 正常，温度达标 其他伤害 有应急预柜集中控行；2、作培训，提高安服、防护机械伤害、其他案，定期演8 压缩机 电机 无杂音、无超温 制；3、上业前，对设全意识和操手套等防伤害 练；3、现方设置氨备进行点作技能；2、护用品，排气压力过高、吸气压力场设置洗气浓度报检；3、定作业人员持现场配备过低、油压差不足和电动火灾爆炸、中毒眼器等应9 警装置、有期对设备证上岗 防毒面具 机负荷超载等停机保护装窒息、其他伤害 急器材 漏电保护进行维护置，可靠、有效 等安全装保养 吸气、排气、润滑油系统火灾爆炸、中毒置 10 安全装置 和曲轴箱应设压力表或真窒息、其他伤害 空压力表 11 12 排气管出口处、吸气管处火灾爆炸、中毒设止逆阀，可靠，有效 窒息、其他伤害 冷却水出水管断水停机保火灾爆炸、中毒护装置，可靠，有效 窒息、其他伤害 2 4 8 4 蓝 车间级 2 2 2 4 4 4 8 8 8 4 4 4 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 车间级 10

13 吸、排气口及润滑油系统应设温度计及排气温度过火灾爆炸、中毒高停机保护装置，螺杆式窒息、其他伤害 压缩机应增设油温过高停机保护装置，可靠、有效 排气侧和吸气侧之间应有火灾爆炸、中毒安全阀，完好 窒息、其他伤害 应设事故紧急停机按钮 无裂纹，壁厚符合要求 罐体 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 2 4 8 4 蓝 车间级 14 15 16 17 18 19 20 21 22 喷淋系统 23 24 25 26 安全阀 贮氨器 支柱 储罐温度 储罐压力 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 黄 蓝 蓝 蓝 蓝 黄 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 外观油漆光滑，无腐蚀、火灾爆炸、中毒脱落 窒息、其他伤害 符合压力容器材质要求 坚固，地面无沉降 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒1、安全管窒息、其他伤害 1、设置安理制度及火灾爆炸、中毒全阀、放空操作规程，1、对作业人为职工配1、设置急在设备指定范围内 停按钮；2、窒息、其他伤害 管及围堰、并严格执员进行安全备防护有应急预火灾爆炸、中毒喷淋等安行；2、作培训，提高安服、防护在设备指定范围内 案，定期演窒息、其他伤害 全设施；2、业前，对设全意识和操手套等防练；3、现火灾爆炸、中毒上方设置备进行点作技能；2、护用品，场设置洗通畅，水量足够覆盖罐体 氨气浓度检；3、定作业人员持现场配备窒息、其他伤害 眼器等应防毒面具 火灾爆炸、中毒报警等安期对设备证上岗 急器材 设置相应的排水设施 全装置 进行维护窒息、其他伤害 保养 设置在放空结合管上设置火灾爆炸、中毒全启式安全阀，并高于灌窒息、其他伤害 顶 应能及时起跳，回座灵敏 阀体无泄漏 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 11

27 安全阀出口管应接至火炬系统，确有困难，可就地火灾爆炸、中毒放空，排气管高于储罐灌窒息、其他伤害 顶平台3米 静电接地 接地良好 显示准确 液位计 无泄漏 压力表 温度计 完好，有效，测量准确 测量准确 触电、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 1、设置急为职工配停按钮；2、备防护有应急预服、防护案，定期演手套等防练；3、现护用品，场设置洗现场配备眼器等应防毒面具 急器材 2 4 8 4 蓝 车间级 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 高低液位报完好，有效 警 人孔 金属软管 罐底阀 完好无泄漏 完好，无泄漏变形 完好，无泄漏 安全警示标符合标准，无缺失情况 志 无裂纹，壁厚符合要求 壳体 39 气液分离40 器 支柱 41 安全装置 1、安全管理制度及1、对作业人外观油漆光滑，无腐蚀、火灾爆炸、中毒操作规程，员进行安全设置氨气脱落 窒息、其他伤害 并严格执培训，提高安浓度报警行；2、作全意识和操火灾爆炸、中毒等安全装坚固，地面无沉降 业前，对设作技能；2、窒息、其他伤害 置 备进行点作业人员持应设超高液位报警装置，火灾爆炸、中毒检；3、定证上岗 超高液位控制在桶长高度窒息、其他伤害 期对设备的2/3处 12

42 43 44 45 46 47 48 壳体 49 50 51 52 冷凝器 53 54 55 56 温度计 57 报警装置 支柱 压力表 安全阀 压力表 安全阀 液位计 设置正常液位自控装置 显示准确 无泄漏 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 进行维护保养 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1、设置急为职工配停按钮；2、备防护有应急预服、防护案，定期演手套等防练；3、现护用品，场设置洗现场配备眼器等应防毒面具 急器材 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 液位计两端连接件应有自火灾爆炸、中毒动关闭装置 窒息、其他伤害 完好，有效，测量准确 完好，有效，无泄漏 无裂纹，壁厚符合要求 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 外观油漆光滑，无腐蚀、火灾爆炸、中毒脱落 窒息、其他伤害 坚固，地面无沉降 1、安全管理制度及火灾爆炸、中毒完好，有效，测量准确 操作规程，1、对作业人窒息、其他伤害 并严格执员进行安全火灾爆炸、中毒设置氨气完好，有效，无泄漏 行；2、作培训，提高安窒息、其他伤害 浓度报警业前，对设全意识和操设置冷凝压力超压报警装火灾爆炸、中毒等安全装备进行点作技能；2、置 置 窒息、其他伤害 检；3、定作业人员持水冷冷凝器增设断水报警火灾爆炸、中毒期对设备证上岗 装置 窒息、其他伤害 进行维护蒸发式冷凝器增设风机故火灾爆炸、中毒保养 障报警装置 窒息、其他伤害 冷却水出口、给水主管应火灾爆炸、中毒设温度计 窒息、其他伤害 测量准确 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 13

58 59 60 61 62 蒸发器 壳体 支柱 压力表 无裂纹，壁厚符合要求 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 2 2 2 1、设置急为职工配停按钮；2、2 备防护有应急预服、防护案，定期演手套等防2 练；3、现护用品，场设置洗现场配备2 眼器等应防毒面具 急器材 2 2 2 1、安全管理制度及操作规程，1、对作业人并严格执员进行安全行；2、作培训，提高安业前，对设全意识和操备进行点作技能；2、检；3、定作业人员持期对设备证上岗 进行维护保养 1、安全管1、对作业人理制度及员进行安全操作规程，培训，提高安并严格执全意识和操2 1、设置急为职工配停按钮；2、2 备防护有应急预服、防护案，定期演2 手套等防练；3、现护用品，场设置洗现场配备2 眼器等应防毒面具 急器材 2 为职工配备防护服、防护手套等防1、设置急2 停按钮；2、有应急预2 案，定期演4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 车间级 无 无 外观油漆光滑、无腐蚀、火灾爆炸、中毒脱落 窒息、其他伤害 1、安全管理制度及操作规程，1、对作业人火灾爆炸、中毒完好，有效，测量准确 窒息、其他伤害 1、按规定并严格执员进行安全安装；设置行；2、作培训，提高安入口管线装设调节阀，与火灾爆炸、中毒氨气浓度业前，对设全意识和操出口压力形成连锁 窒息、其他伤害 报警等安备进行点作技能；2、火灾爆炸、中毒全装置 检；3、定作业人员持完好，有效 窒息、其他伤害 期对设备证上岗 火灾爆炸、中毒进行维护出口管线设置温度计， 窒息、其他伤害 保养 火灾爆炸、中毒完好，有效 窒息、其他伤害 坚固，地面无沉降 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 完好，有效，无泄漏 无裂纹，壁厚符合要求 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 调节阀 63 64 温度计 65 66 67 壳体 68 69 氨油分离支柱 器 70 71 72 集油器 73 支柱 压力表 安全阀 壳体 安全阀 外观油漆光滑，无腐蚀、火灾爆炸、中毒1、按规定脱落 窒息、其他伤害 安装；2、火灾爆炸、中毒设置氨气坚固，地面无沉降 窒息、其他伤害 浓度报警火灾爆炸、中毒等安全装完好，有效，测量准确 置 窒息、其他伤害 完好，有效，无泄漏 无裂纹，壁厚符合要求 坚固，地面无沉降 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒1、按规定窒息、其他伤害 安装；2、火灾爆炸、中毒设置氨气窒息、其他伤害 浓度报警 14

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 压力表 液位计 火灾爆炸、中毒等安全装行；2、作作技能；2、护用品，练；3、现窒息、其他伤害 置 业前，对设作业人员持现场配备场设置洗备进行点证上岗 防毒面具 眼器等应火灾爆炸、中毒显示准确 检；3、定急器材 窒息、其他伤害 期对设备火灾爆炸、中毒无泄漏 进行维护窒息、其他伤害 保养 液位计两端连接件应有自火灾爆炸、中毒动关闭装置 窒息、其他伤害 完好，有效，测量准确 进油阀、放油阀完好，无火灾爆炸、中毒泄漏 窒息、其他伤害 无裂纹，壁厚符合要求 坚固，地面无沉降 完好，有效，测量准确 显示准确 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 1、按规定1、安全管理制度及操作规程，1、对作业人并严格执员进行安全行；2、作培训，提高安业前，对设全意识和操备进行点作技能；2、检；3、定作业人员持期对设备证上岗 进行维护保养 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 阀门 壳体 支柱 压力表 中间冷却器 液位计 火灾爆炸、中毒安装；2、窒息、其他伤害 设置氨气火灾爆炸、中毒浓度报警无泄漏 窒息、其他伤害 等安全装置 液位计两端连接件应有自火灾爆炸、中毒动关闭装置 窒息、其他伤害 超高液位报警装置 正常液位自控装置 无裂纹，壁厚符合要求 坚固，地面无沉降 完好，有效，测量准确 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 1、设置急为职工配停按钮；2、备防护有应急预服、防护案，定期演手套等防练；3、现护用品，场设置洗现场配备眼器等应防毒面具 急器材 2 2 2 2 2 2 液位控制及报警装置 壳体 低压（循88 环）贮液支柱 器 89 压力表 火灾爆炸、中毒1、按规定1、安全管1、对作业人窒息、其他伤害 安装；2、理制度及员进行安全火灾爆炸、中毒设置氨气操作规程，培训，提高安窒息、其他伤害 浓度报警并严格执全意识和操火灾爆炸、中毒等安全装行；2、作作技能；2、置 业前，对设作业人员持窒息、其他伤害 为职工配备防护服、防护手套等防护用品，现场配备1、设置急2 停按钮；2、有应急预2 案，定期演练；3、现2 场设置洗 15

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 氨泵 102 103 联轴节 104 105 106 控制系统 压力部件 电机 泵体 液位计 显示准确 无泄漏 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 液位计两端连接件应有自火灾爆炸、中毒动关闭装置 窒息、其他伤害 液位控制及报警装置 超高液位报警装置 正常液位自控装置 选用液氨专用泵 表面无裂缝 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 机械伤害、其他1、危险部位设置了伤害 安全防护机械伤害、其他罩；2、采伤害 用了控制触电、其他伤害 柜集中控机械伤害、其他制；3、有漏电保护伤害 机械伤害、其他等安全装置 伤害 机械伤害、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 备进行点检；3、定期对设备进行维护保养 证上岗 防毒面具 眼器等应急器材 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 选型 基础 地脚螺栓无松动，无断裂 其他伤害 泵体无泄漏 油封无泄漏 轴承无异响 电流≤额定电流 轴承无异响 无磨损 固定无松动 操作反应及时、有效 压力表显示正常、准确 1、安全管理制度及操作规程，1、对作业人并严格执员进行安全行；2、作培训，提高安业前，对设全意识和操备进行点作技能；2、检；3、定作业人员持期对设备证上岗 进行维护保养 1、设置急为职工配停按钮；2、备防护有应急预服、防护案，定期演手套等防练；3、现护用品，场设置洗现场配备眼器等应防毒面具 急器材 2 2 2 2 2 2 2 2 16

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 选型 壳体 支柱 安全装置 润滑系统 压差表显示正常、准确 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1、安全管理制度及操作规程，1、对作业人并严格执员进行安全行；2、作培训，提高安业前，对设全意识和操备进行点作技能；2、检；3、定作业人员持期对设备证上岗 进行维护保养 2 1、设置急为职工配停按钮；2、备防护有应急预服、防护案，定期演手套等防练；3、现护用品，场设置洗现场配备眼器等应防毒面具 急器材 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 安全阀到压起跳，自动复火灾爆炸、中毒位 窒息、其他伤害 有足够的润滑油 润滑油无变质乳化 其他伤害 其他伤害 转动部分防护罩完好，无机械伤害、其他缺失 伤害 应设断液自动停泵装置 排液管上应设止逆阀 机械伤害、其他伤害 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 排液总管上应设旁通泄压火灾爆炸、中毒阀 窒息、其他伤害 排液管应设压力表 符合要求 无裂纹，壁厚符合要求 坚固，地面无沉降 完好无泄漏 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 其他伤害 其他伤害 火灾爆炸、中毒1、按规定窒息、其他伤害 安装；2、设置氨气火灾爆炸、中毒浓度报警窒息、其他伤害 等安全装置 火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害 紧急泄氨119 器 阀门 120 管道 完好，无腐蚀 2 4 8 4 蓝 车间级 121 氨管道 布置 122 液氨管线按规定敷设，不1、按规定1、安全管1、对作业人火灾爆炸、中毒通过有人员办公、休息和安装；2、理制度及员进行安全窒息、其他伤害 居住的建筑物 按规定进操作规程，培训，提高安行涂色、标并严格执全意识和操管道支架、吊架，完好牢其他伤害 识；3、重行；2、作作技能；2、固 为职工配备防护服、防护手套等防护用品，1、设置急停按钮；2、2 有应急预案，定期演2 练；3、现4 4 8 8 4 4 蓝 蓝 车间级 无 车间级 17

123 管道穿过建筑物的墙体(除防火墙外)、楼板、屋其他伤害 面时，加套管，套管与管道间的空隙应密封 管道完好，按规定涂色、其他伤害 标示 本体 保温、保冷层完好 均应涂防锈底漆和色漆 其他伤害 其他伤害 124 125 126 127 128 129 130 131 报警装置 点部分设业前，对设作业人员持现场配备场设置洗置氨气浓备进行点证上岗 防毒面具 眼器等应度报警器 检；3、定急器材 期对设备进行维护保养 2 4 8 4 蓝 车间级 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 设置足够的氨气体浓度报火灾爆炸、中毒警装置，可靠、有效 窒息、其他伤害 有自动连锁开启制冷机房火灾爆炸、中毒内的事故排风机，可靠、窒息、其他伤害 有效 气体浓度报警装置应设备火灾爆炸、中毒用电源 窒息、其他伤害 1、按规定火灾爆炸、中毒符合防爆要求 建设，控制1、安全管1、对作业人窒息、其他伤害 室与制冷理制度及员进行安全在控制室排风机控制柜上提高安火灾爆炸、中毒机房分隔操作规程，培训，和制冷机房门外墙上应安窒息、其他伤害 设置；2、并严格执全意识和操装人工启停控制按钮 设置氨气行；2、、作技能；2、事故排风机应按二级负荷浓度报警定期进行作业人员持供电，当制冷系统因故障证上岗 火灾爆炸、中毒等安全装维护保养 被切除供电电源停止运行置 窒息、其他伤害 时，应保证排风机的可靠供电 事故排风机的过载保护应火灾爆炸、中毒作用于信号报警而不直接窒息、其他伤害 停风机 控制装置 氨制冷机房应设控制室，火灾爆炸、中毒控制室可位于机房一侧 窒息、其他伤害 制冷机房 排风机 132 1、设置急2 为职工配停按钮；2、备防护有应急预服、防护案，定期演2 手套等防练；3、现护用品，场设置洗现场配备眼器等应防毒面具 急器材 2 无 4 8 4 蓝 车间级 133 134 2 2 4 4 8 8 4 4 蓝 蓝 车间级 车间级 18

135 火灾爆炸、中毒控制柜、配电箱等宜集中窒息、其他伤害 布置在控制室中 氨制冷压缩机组及每台氨泵均应在启动控制柜(箱)火灾爆炸、中毒上安装电流表，灵敏、有窒息、其他伤害 效 每台氨制冷机组控制台上火灾爆炸、中毒应安装紧急停车按钮/开窒息、其他伤害 关，灵敏、有效 应急照明 开关、插座 应设置应急照明，应急照火灾爆炸、其他明应为防爆照明系统 伤害 压缩机房内的开关、插座火灾爆炸、其他等应采取防爆型 伤害 冷间内的动力及照明配电、控制设备宜集中布置火灾爆炸、其他在冷间外的穿堂或其他通伤害 风干燥场所 当布置在低温潮湿的穿堂火灾爆炸、其他内时，应采用防潮密封型伤害 配电箱 1、按规定穿过冷间保温层的电气线火灾爆炸、其他建设；2、路应相对集中敷设 伤害 设置氨气必须采取可靠的防火和防火灾爆炸、其他浓度报警止产生冷桥的措施 伤害 等安全装置 冷库应设置温度测量、显火灾爆炸、其他示及记录系统(装置) 温控装置 伤害 冷间门口宜有冷间温度显火灾爆炸、其他示 伤害 冷藏间内温度传感器宜设火灾爆炸、其他置在靠近外墙处和冷藏间伤害 的中部 2 4 8 4 蓝 车间级 136 2 4 8 4 蓝 车间级 137 138 139 2 2 2 4 4 4 8 8 8 4 4 4 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 车间级 140 设备布置 141 142 库房 143 144 145 146 电气线路 2 4 8 4 蓝 车间级 2 1、安全管理制度及对作业人员操作规程，进行安全培并严格执训，提高安全行；2、、意识和操作定期进行技能 维护保养 为职工配备防护1、设置急服、防护停按钮；2、2 手套等防有应急预护用品，案，定期演2 现场配备练 防毒面具 2 2 2 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 无 车间级 车间级 车间级 车间级 19

147 148 149 冻结间和冷却间内温度传火灾爆炸、其他感器宜设置在空气冷却器伤害 回风口一侧 温度传感器安装高度不宜火灾爆炸、其他低于108m 伤害 建筑面积大于100m2 的冷火灾爆炸、其他间，温度传感器数量不宜伤害 少于2 个 2 2 2 4 4 4 8 8 8 4 4 4 蓝 蓝 蓝 车间级 车间级 车间级 20

第五部分 安全风险分级管控台账

风险点 编号 类型 名称 区域 不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任人 1 生产设备 压缩机 1、危险部位设置了1、安全管理制度及安全防护罩；2、采1、对作业人员进操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、用了控制柜集中控行安全培训，提火灾爆炸、中毒行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演制冷机房 制；3、上方设置氨高安全意识和操窒息、其他伤害 设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗气浓度报警装置、有作技能；2、作业定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 漏电保护等安全装人员持证上岗 护保养 置 车间级 2 生产设备 贮氨器 1、安全管理制度及1、设置安全阀、放1、对作业人员进操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、空管及围堰、喷淋等行安全培训，提火灾爆炸、中毒行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演制冷机房 安全设施；2、上方高安全意识和操窒息、其他伤害 设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗设置氨气浓度报警作技能；2、作业定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 等安全装置 人员持证上岗 护保养 公司级 3 1、安全管理制度及1、对作业人员进操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、行安全培训，提火灾爆炸、中毒设置氨气浓度报警行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演生产设备 气液分离器 制冷机房 高安全意识和操窒息、其他伤害 等安全装置 设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗作技能；2、作业定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 人员持证上岗 护保养 1、安全管理制度及1、对作业人员进操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、行安全培训，提火灾爆炸、中毒设置氨气浓度报警行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演制冷机房 高安全意识和操窒息、其他伤害 等安全装置 设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗作技能；2、作业定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 人员持证上岗 护保养 车间级 4 生产设备 冷凝器 车间级 21

5 生产设备 蒸发器 冷库 1、安全管理制度及1、对作业人员进操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、1、按规定安装；设行安全培训，提火灾爆炸、中毒行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演置氨气浓度报警等高安全意识和操窒息、其他伤害 设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗安全装置 作技能；2、作业定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 人员持证上岗 护保养 车间级 6 1、安全管理制度及1、对作业人员进操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、1、按规定安装；2、行安全培训，提火灾爆炸、中毒行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演生产设备 氨油分离器 制冷机房 设置氨气浓度报警高安全意识和操窒息、其他伤害 设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗等安全装置 作技能；2、作业定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 人员持证上岗 护保养 1、安全管理制度及1、对作业人员进操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、1、按规定安装；2、行安全培训，提火灾爆炸、中毒行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演制冷机房 设置氨气浓度报警高安全意识和操窒息、其他伤害 设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗等安全装置 作技能；2、作业定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 人员持证上岗 护保养 车间级 7 生产设备 集油器 车间级 8 1、安全管理制度及1、对作业人员进操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、1、按规定安装；2、行安全培训，提火灾爆炸、中毒行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演生产设备 中间冷却器 制冷机房 设置氨气浓度报警高安全意识和操窒息、其他伤害 设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗等安全装置 作技能；2、作业定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 人员持证上岗 护保养 1、安全管理制度及1、对作业人员进操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、1、按规定安装；2、行安全培训，提低压（循环）火灾爆炸、中毒行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演生产设备 制冷机房 设置氨气浓度报警高安全意识和操贮液器 窒息、其他伤害 设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗等安全装置 作技能；2、作业定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 人员持证上岗 护保养 氨泵 1、危险部位设置了火灾爆炸、中毒安全防护罩；2、采制冷机房 窒息、机械伤害、用了控制柜集中控触电、其他伤害 制；3、有漏电保护1、安全管理制度及1、对作业人员进为职工配备防护1、设置急停按钮；2、操作规程，并严格执行安全培训，提服、防护手套等防有应急预案，定期演行；2、作业前，对高安全意识和操护用品，现场配备练；3、现场设置洗设备进行点检；3、作技能；2、作业防毒面具 眼器等应急器材 车间级 9 车间级 10 生产设备 车间级 22

等安全装置 定期对设备进行维护保养 人员持证上岗 1、安全管理制度及1、对作业人员进操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、1、按规定安装；2、行安全培训，提火灾爆炸、中毒行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演11 生产设备 紧急泄氨器 制冷机房 设置氨气浓度报警高安全意识和操窒息、其他伤害 设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗等安全装置 作技能；2、作业定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 人员持证上岗 护保养 1、安全管理制度及1、对作业人员进1、按规定安装；2、操作规程，并严格执为职工配备防护1、设置急停按钮；2、行安全培训，提冷库及制冷火灾爆炸、中毒按规定进行涂色、标行；2、作业前，对服、防护手套等防有应急预案，定期演高安全意识和操机房 窒息、其他伤害 识；3、重点部分设设备进行点检；3、护用品，现场配备练；3、现场设置洗作技能；2、作业置氨气浓度报警器 定期对设备进行维防毒面具 眼器等应急器材 人员持证上岗 护保养 1、按规定建设，控1、对作业人员进1、安全管理制度及为职工配备防护1、设置急停按钮；2、制室与制冷机房分行安全培训，提火灾爆炸、中毒操作规程，并严格执服、防护手套等防有应急预案，定期演隔设置；2、设置氨高安全意识和操窒息、其他伤害 行；2、、定期进行护用品，现场配备练；3、现场设置洗气浓度报警等安全作技能；2、作业维护保养 防毒面具 眼器等应急器材 装置 人员持证上岗 1、安全管理制度及对作业人员进行为职工配备防护1、按规定建设；2、1、设置急停按钮；2、火灾爆炸、其他操作规程，并严格执安全培训，提高服、防护手套等防设置氨气浓度报警有应急预案，定期演伤害 行；2、、定期进行安全意识和操作护用品，现场配备等安全装置 练 维护保养 技能 防毒面具 车间级 12 生产设备 氨管道 车间级 13 重要区域 制冷机房 / 车间级 14 重要区域 库房 / 车间级

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