软件开发项目管理制度 QG/JL 060501-2014 (A/0)

4.6 QJ/JL 01803—2014 《技术文件编号方法》 4.7 QG/JL 060501-10A 《项目完成验收单》 4.8 QG/JL 060501-11A 《项目终止申请单》 4.9 QG/JL 060501-12A 《项目终止通知单》 4.10 QG/JL 060501-15A 《项目暂停申请单》 5形成的支持性文件、流程及表单

5.1 QG/JL 060503-1A 《软件开发项目建议书》 5.2 QG/JL 060503-2A 《软件开发需求分析报告》 5.3 QG/JL 060503-3A 《软件开发项目立项单》 5.4 QG/JL 060503-4A 《设计开发评审报告》 5.5 QG/JL 060503-5A 《测试任务书》 5.6 QG/JL 060503-6A 《软件设计更改申请单》 5.7 QG/JL 060503-7A 《软件发布通知单》 5.8 QG/JL 060503-8A 《软件升级通知单》 5.9 QG/JL 060503-9A 《软件项目文件清单》 5.10 QG/JL 060503-10A 《问题处理记录》 5.11 QG/JL 060503-11A 《软件测试报告》 5.12 QG/JL 060503-12A 《版本变更记录》

5.13 QG/JL 060503-13A 《软件项目任务分解计划书》 5.14 QG/JL 060503-14A 《软件系统使用培训记录》 6 附则 6.1 6.2 6.3

本程序自批准之日起生效，借用的文件如已换新版/次则以新版/次内容为准。 本制度文件由研发中心技术管理部起草和负责解释，并负责维护其适宜性和有效性。 本文件状态：

编制：代红 日期：2014.8.29 审核： 日期： 批准： 日期：

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软件开发项目建议书

QG/JL 060503-1A 软件名称 申请人 客户信息 软件应用 环境及场所 申请部门 申请日期 联系电话 联系电话 □ 局域网 □ 银行办公网 □ 银行业务网 □ 其他：（请说明） □ 网点应用 □ 现金中心应用 □ 人民银行应用 □ 其他：（请说明） 功能要求 银行硬件环境：（如可提供计算机或服务器数量及配置、操作软件、数据库等） 软件要求预计销售情况 申请部门意见 需求部门负责人： 研发中心意见 研发中心总经理： 备注：可附其他说明文件及材料。

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硬件环境设备要求：（如银行使用我公司主要产品型号及程序版本号、设备数量、联网方式等） 其他：（如银行使用其他厂商设备型号、数量、联网方式及兼容要求，开发周期等） 软件开发项目管理制度 QG/JL 060501-2014 (A/0)

软件开发需求报告

QG/JL 060503-2A 软件名称 软件涵盖范围 编号 业务管理名称 其他： 功能要求 项目编号 拟定日期 数据要求 备注 编 制 项目负责人 研发中心总经理 第 11页 共 25页

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软件开发项目立项单

QG/JL 060503-3A 软件名称 项目专管员 软件部门 软件： 项目编号 立项日期 硬件部门 立项目的 和技术指标 硬件： 项目组成员 研制计划 研发中心经理 注：可用附件说明。

计划任务 总经理批准 计划工作时间 设计开发评审报告

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