设计交底记录单 现场施工处理记录单 设计变更单 √ √ √ 项目部 项目部 项目部 设计经理 设计经理 设计经理 7.4采购管理 5.4.1 施工分包采购
目录 施工分包策划 工程招标文件 工程类招标文件技术评审表 工程类招标文件商务及综合评审表 工程类供方资质调查表 工程类供方评价表 工程类合格供方名册 工程类供方资格预审表 投标邀请函 投标文件接收记录表 项目招标会签到表 项目开标记录表 工程类招标技术评分表 工程类招标商务评分表 工程类招标综合评分表 工程类招标汇总报告 定标审批表 预中标通知书 合同评审表 合同文件发放记录表 必选项 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 责任部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 市场经营部 项目管理部 项目部 项目部 项目部 项目部 质量技术部 安环管理部 项目部 项目部 项目部 项目部 责任岗位 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 5.4.2 设备材料采购（按合同批次来） 目录 项目设备材料采购计划-四级 必选项 责任部门 项目部 责任岗位 采购工程师
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设备、材料请购单 采购进度周报 招（议）标申请书 技术规格说明书 招标计划书 供应商评价申请表 物资类供方资质调查表 物资类供方评价表 物资类合格供方名册 设备、材料询价函 询价记录表 设备招标文件 询价文件技术评审表 询价文件商务评审表 询价文件综合评审表 物资类招标文件技术评审表 物资类招标文件商务及综合评审表 定标审批表 投标邀请函 投标文件接收记录表 项目招标会签到表 项目开标记录表 物资类招标技术评审表 物资类招标商务评审表 招标汇总报告 预中标通知书 合同评审表 合同文件发放记录表 项目采购合同管理台账 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师
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采购申请变更单 支付申请报批表 物资移交记录 生产及交货情况汇报表 开箱验收记录 供方质量问题处理单 √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 7.5施工试运行管理 7.5.1 施工技术管理 目录 施工图会审会签记录表 设计交底会议纪要 技术澄清函 7.5.2 施工进度管理 目录 施工总体进度计划-四级 六周滚动计划-五级 三周滚动计划-五级 分包单位进度月（周）报表 7.5.3 施工质量管理 目录 施工质量计划 质量检查计划表 不合格品通知单 不合格品评审处置记录 纠正和预防措施实施记录 质量验收通知单 质量检查评分表 奖罚通知单 必选项 责任部门 责任岗位 项目部 质量工程师 √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 施工经理 √ 项目部 施工经理 施工单位 施工经理 施工单位 施工经理 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 设计经理 √ 项目部 项目部 设计经理 设计经理 分包单位 QHSE 月（周）报表 √ 施工单位 项目经理
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检查记录表 整改通知单 停工令 复工申请单 工程质量/安全事故报告单 7.5.4 施工 HSE 管理 目录 施工 HSE 管理计划 环境因素调查评价表 环境因素台账 重大环境因素清单 危险源辨识调查表 危险源评价表 危险源台账 重大危险源清单 教育培训计划 教育培训记录表 应急准备和响应报告书 工伤事故登记表 消防演习总结报告 HSE 检查评分表（示例） 奖罚通知单 检查记录表 整改通知单 停工令 复工申请单 工程质量/安全事故报告单 √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 质量工程师 质量工程师 工程质量/安全事故处理记录 必选项 责任部门 责任岗位 项目部 HSE 工程师 √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 HSE 工程师 分包单位 QHSE 月（周）报表
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