职 称 总经理、总经理助理 一般员工 火 车 软 卧 硬 卧 轮 船 头等舱 普通舱 飞 机 经济舱 备注：1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经领导批准后，方可乘坐。 （一）乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总经理助理审核、总经理签字，方能报销。

（二）搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。

（三）省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及部门负责人限额300元。出差省会或以上城市（含十四个沿海开放城市），一般员工每人每天限额240元，总经理及负责人400元。出差发达地区（仅限北京、上海、广州、深圳），一般员工每人每天限额300元，总经理及部门负责人限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。

（四）因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。 （五）一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。

（六）短程（指省内）出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。 （七）员工回家车票不予报销。

（八）因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。 出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理： （一）、邮费应取得邮局的正式发票。

（二）、因公宴请费用，应取得统一发票，并由总经理助理及总经理批准。 （三）因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。 四、出差补助

1、未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。 2、其他补助 ： 省内城市：

(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。 (2)公司总经理及部门负责人每人每天30元。 省外城市

(1) 公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。 (2) 公司总经理及部门负责人每人每天40元。 3、出差补助天数的计算方法

（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准；上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，享受半天补助。

（2）返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准；上午12：00前返回厦门的可享受半天补助；12：00后返回厦门的，享受全天补助。 4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。 5、以厦门市为半径100公里内不计出差，如阎良等。

6、完成业务后，经总经理助理允许，逗留期间不计补助，不报消费用。 五、差旅费预支、结算及报销：

（一）、出差人员必须提前一天通知财务部门准备现金，借款时将预计所需金额，填写借款单，经总经理签字后，方可到行政财务部领款。

（二）出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准借款。

（三）、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填项目填写齐全，金额计算准确，经总工审核，所长签字后，方可报销。 （四）、员工出差返回后应立即销差，方能报销。 六、如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。

七、员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。

八、出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。

九、员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。

本规定由总经理批准后实施，由公司行政财务部负责解释。

十九、员工道德规范制度

独立、客观、公正执业是我们每个华地人的基本操守，也是我们公司生存、发展、壮大的根本出路。规范严谨的执业纪律是确保我们业务质量的基础。

第一条、 结算审核业务，工程师完成初审后，必须及时向单位总经理书面报告初审结果，上报初步审核明细表电子版。资料不全或不祥尚不能确定部分，要在书面报告中逐项说明。

第二条、 整个审核过程中，禁止业务人员直接或间接与甲方、施工方联系，需与甲方、施工方联系时，由总经理助理进行。

第三条、经单位总经理助理初步复核无误后，由总经理助理联系委托人并向委托人报告初审结果。禁止业务人员向委托人直接汇报工作。

第四条、由单位总经理助理通知甲方，由甲方联系施工方核对。或经委托人同意由总经理助理联系施工方核对，绝对禁止业务人员与委托人或施工方联系核对。 第五条、结算审核业务与施工方核对时，由总经理助理具体安排。并要求甲方与监理方派代表全程参加。在核对过程中甲方与监理方共同做出的补充资料（包括对账时所做现场说明）。必须书面纪录于统一格式的“询证工作底稿”，并要求甲方现场代表及监理统一签字并盖章；条件允许的，审核人员要现场勘证。其真实性、合法性必须先经本单位总经理助理签署意见。

第六条、与施工方核对时，原则上应要求在本单位会议室进行，特殊情况确需在甲方办公场所核对的，应经总经理批准，单位应有两人在场，相互协助工作。

第七条、工程师最终定案前应向总经理报告最终结果。核对结束，与核对前初审结果不一致部分要有充分证据支持。

第八条、在做审核业务时，坚决不允许任何员工与施工方互留联系方式，私下接触（包括通电话、吃饭、搭便车等），如有违反立即解除劳动合同。所有基本工资、绩效工资等全部罚没。

第九条、员工应洁身自爱，不辜负事务所、委托方的信任，坚决不允许工程师收受施工方或投标人钱物，如有违反，所有基本工资、绩效工资等全部罚没。触犯法律的必将追究其法律责任。

第二部分：业务管理制度 一、项目工作基本制度

工作准则

第一条 所有项目工作必须按计划有效的执行。严格按照“计划--执行--检查复核”的方式进行。项目工作强调计划性。每个项目必须编制“※※※项目工作计划”。 第二条 项目经理负责制定有效的工作计划；经总经理委托或授权，项目经理负责与客户和项目组内部人员沟通；负责与客户协商，依据实际情况调整工作计划；负责总结并定期向客户领导汇报项目工作。

第三条 所有参与项目工作的人员，在项目中必须听从项目经理与总经理的安排。项目经理向总经理负责并报告工作。

第四条 所有项目中形成的书面报告必须通过内部审核后才能够提交给客户；所有书面报告在客户认可后才视为初步完成。

第五条 项目经理具体负责不定期召开项目工作计划、进度、总结会议，报请总经理参加。

第六条 经总经理授权，项目经理是项目组与客户的唯一接口，项目组内其他成员不得擅自增加、减少、变更客户需求。

第七条 项目中所有文字资料的原件统一由公司保管，项目组成员使用复印件或电子文档，在项目组内部项目经理负责文字资料的管理、归档。 日常行为规范

第一条 项目组工作人员在工作期间必须注意言谈举止，个人形象，个人修养。 第二条 项目组工作人员在客户处，必须严格遵守客户单位的作息时间。不能向客户提出过分要求，有困难尽量自己克服。如客户招待时要求尽量简单，节俭。 第三条 项目组工作人员在咨询服务过程中必须认真记录，并在事后按照公司规定格式进行整理。

第四条 所有文字报告必须严格按照公司规定的样式编写、装订成册。

第五条 所有提交给客户的文件经总经理复核后，统一由项目经理提交给客户负责人。

第六条 项目组成人员严禁与客户私下评论公司内部事务或其他项目工作；项目组成员严禁与客户私下评论其他成员或客户方工作人员。 第七条 项目组成员必须严格遵守员工道德规范相关要求。