文件是否在使用现场可查阅？ 文件是否清晰完整？ 是否有保密文件并如何管理？查文件发放表 或电子版文件查阅权限？ 查该部门有授权书记录清单，编号为：GL-SQ-2016； 7.5.3 形成文件的信文件是否保存完成，电子版文件是否有备份或杀毒等抽查国内采购授权书，采供部刘欣为合法代理人，息的控制 措施？ 是否可以打开可读？ 授权编号为：GL-SQ-2016-07授权书自2016年01作废文件的保存时间、标识、处理或销毁方法？ 别？ 是否对记录进行了保护，如何防止或识别更改？ 是否有新产品开发？ 是否确定了新产品流程？ 是否确定了新产品检验规范？ 是否确定了需要新产品新增的资源，如设备、模具、工装等？ 是否按以上要求加以控制？检查工艺检查记录或产品检验记录 是否有工艺更改？是否评审？是否有必要采取措施消除不利影响？ 是否有外包过程？是否按8.4采购条款控制？ 是否记录了顾客有关产品的要求，如质量、交期、包本部门通过电话、售后服务及顾客满意度调查与装等？ 顾客进行沟通，全面识别顾客的期望和要求，以确保公司各部门明确顾客要求； 查顾客满意度调查表记录清单编号为：XS-MYDB-2016，文件齐全。 查质检部有《质量控制程序》，文件编号：***-QP-2015，修订状态：A/0，文件包含了10个控制程序，即：文件控制程序、记录控制程序、月01日至2016年12月31日止，文件授权签署是否建立了外来文件清单，是否对外来文件进行了识齐全。 23 8.1 运行策划和控制 采供控制程序、生产控制程序、监视和测量设备 控制程序、顾客满意度调查控制程序、内部审核控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序及风险和机遇控制程序。 24 8.2.1 顾客沟通 是否记录了顾客的反馈和抱怨？ 是否有顾客提供的财产？ 是否有必要制定关系重大情况时的应急措施 第 9 页 共 23 页

抽查产品包装管理规定，编号为***-JS-BZGD-2016，文件签署审批齐全； 抽查***N-G-1.5/4000***柜检验标准,编号为：***-JS-JYBZ-20106，文件签署审批齐全； 抽查***-27.5/3150户内***检验标准，编号为：***-JS-JYBZ-201503，文件齐全； 查工艺文件***型户内***，文件编号为25 8.2.2产品和服务的要技术部编制的工艺文件是否有适宜性？是否包括了法求 规、客户及本公司附加要求？ ***-JS-GY-***（DD）-1250-Ⅱ文件审批齐全； 查本部门有材料计划受控文件清单，共计6页； 抽查材料计划编号为20160312-018，文件审批齐全； 抽查材料计划编号为20160408-031，文件审批齐全； 查本部门有2016年工艺纪律检查表记录清单，编号为***-JSJC-2016，抽查现场工艺纪律检查评分表，编号为***-JSJC-201605，***型直流***，总分100分，文件签署齐全。 第 10 页 共 23 页