5.1.1.5其他物料入库除仓管员监督卸货、清点数量外，应以司磅单重量与货物单件重量，辅助验证到货数量。 5.1.2物资入库

5.1.2.1供应相关部门应根据产销计划与物资安全库存，于20日前做好次月采购计划，并将审批后的采购计划分别报送财务部与仓库主管，以便财务安排资金、仓库安排货位。供应商物资原则上应在下班时间一小时前到货，具体送货时间与仓库提前沟通，以便仓库合理安排收发货时间，及时收货。特殊时间送货的，须提前取得同意，否则仓库有权拒收。

5.1.2.2货到后，符合采购计划的，由供应部开具到货单，黄联作为送检单，由质量部检验人员现场验货，检验合格（须继续做盐雾试验、压力实验、耐久实验的除外）的物资，检验人员在黄联上签字，仓储人员于当日内及时办理物资入库手续，最迟不得超过次日上午十时，但盘点结账当日必须在夜24时之前办理完毕入库手续，并确保账、物时点同步。采购入库单结算联由供应部指定人员签字领走，办理后续报账手续，遗失不补。不符合采购计划的物资，供应部不予开具到货单、仓库有权拒收；检验不符合标准的，按照《不合格品控制程序》进行审批，分三种情况：

a)

退货。由供应部通知供应商拒收此批货物，如因此而导致仓库缺货、

车间停产的，由采购人员承担责任，非因供应部或供应商原因造成的，如图纸设计、检验判定失误等其他因素，追究其他相关部门的责任。

b)

挑选使用。在库外挑选物资，经质量部检验人员复检合格后方可办理

入库，由供应部与供应商协商降价幅度，报分管领导批准后，书面通知财务从结算价格中扣减。挑选后剩余的不合格品做退货处理。

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c)

让步使用，检验员将让步使用报告单交仓库保管员一份，将不合格标

识更换为合格标识，库管人员办理入库手续，物资做降价处理，由供应部与供应商协商降价幅度，报分管领导批准后，书面通知财务在结算价格中扣减。 5.1.2.3成品车入库按情况分为以下几种：

a) 电装车间按计划生产转序产品，扫码入库。 b) 南厂生产的人力车，人工入库。

c) 公司采购其他厂家生产的产品，扫码入库。

d) 经领导批准的客户退货产品临时入库（返修产品不在此列） 车辆返厂，首先由营销业务员申请，营销公司负责人签字确认后，上报公司领导书面批示同意后方可返厂。返厂车辆入厂时，由安保部门登记型号、颜色、数量等相关信息并做纸质记录。

返厂车辆分退货、返修两种情况。退货必须由质量部质检人员鉴定车

辆缺件情况，出具鉴定报告，追究相关责任并由财务扣除所缺部件款后方可办理退货及临时入库手续。

维修车辆，质量部质检人员鉴定需维修项目并出具鉴定报告后，由售

后服务部推进后续工作，联系车间修理车辆，修好后由质量部再次鉴定，出具维修完工单，落实责任后，联系物流发出。

5.1.3需要进行盐雾试验、压力试验、耐久试验的，货到后，质量部在规定时限内检验完毕，出具检验结果，办理相关手续。

5.1.4所有相关人员均需在送检单上签字，并注明具体时间，以便分清责任，追查责任人。

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5.1.5严把物资入库关。入库时要做到数量、品种、规格、型号、材质、颜色相符，发现短缺或损毁，仓库保管员及时上报，以便追究责任（到货物资短缺的，由财务部按物资双倍价值对供应商追责，同时向前追溯半年数据，如有异常十倍追究供应商责任。供应商货物数量严重短缺3次以上的，终止合作。明知数量不符、货物短缺仍然办理虚假到货入库的，一经发现除罚款追责外，属公司人员一律开除，外单位人员终止合作关系，同时公司保留报警权利）。符合入库程序和条件的，仓管人员不得以任何理由拒收，否则承担责任。

5.1.6喷漆塑件等需要委外加工的，原料到货后按正常流程办理入库手续。由仓储部门设立专门账簿，登记委外加工明细账，每月盘点，与加工单位对账，确保账物相符，公司据以结算加工费用。

5.1.7正常情况下，供应部按照采购计划进行采购。如市场行情变化较大需要增加储货时，超计划及计划外采购的物资在办理入库时，须出具经相关领导批准后的《超计划物资入库审批表》，仓管员才能办理入库手续，手续不全的，仓管员有权拒绝入库。考虑到季节性、特殊天气、材料涨价等特殊因素的影响，需做大量库存的材料、配件，仓管员可以在公司主要领导批准的超限范围内，给予办理入库手续。 5.2保管 5.2.1原材料保管

5.2.1.1根据不同物资的物理性能、化学成分、体积大小及仓库的结构布局，有效进行仓库规划，合理、科学地划分存放区域，按类别、性质、用途、形状定点、定位存放。

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5.2.1.2固定摆放应做到堆码整齐、规范、合理、通道畅通，便于盘点、保管、整理、检查、收发。

5.2.1.3钢材类物资由贮存现场所在部门负责日常保管，做好防潮、防锈工作。

5.2.2油漆保管

5.2.2.1针对油漆易燃易爆特点，采取特殊保管方法，确保库存物资的安全。 5.2.2.2贮存油漆的库房应加强明火管理，要有“禁止烟火”或“禁带火种”等明显标志，并备有相应的消防器材，如灭火器、黄砂等。 5.2.2.3油漆库房内应保持干燥、阴凉、通风，防止烈日曝晒。

5.2.2.4油漆包装应严格密封，发现漏孔应及时补好。油漆涂料与稀释剂开桶时，不能用金属器械猛力敲击，以免产生火花造成火灾。 5.2.3特殊物资保管

5.2.3.1电机、电器件应进行妥善的防水、防潮、防鼠、防虫、防霉、防变型等处理。

5.2.3.2橡胶制品、易碎物品应进行防粘连、防破碎等处理，应关注贮存保质期等。

5.2.3.3露天存放物资应按其性质、形状分类存放，并做好相应的物资安全防护措施。

5.2.4其他物资的保管

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