吉林阿满食品有限公司 质量手册A/0

基础设施计划应当考虑对相关风险的识别和减轻，并应当包括保护相关方利益的战略。 生产设备、监视和测量设备、办公设备等均为需加以有效控制的设施，对这些设施的管理，生产部负责生产设备管理，技术质检部负责监视和测量设备的管理，办公室负责办公、运输等支持性服务设备的管理。

6.4 工作环境

生产部/办公室应当确保工作环境对人员的能动性、满意程度和业绩产生积极的影响，以提高公司的业绩。

营造适宜的工作环境，如人的因素和物的因素的组合，应当考虑： ——创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥员工的潜能； ——作业工效；

——便于厂房内人员开展工作； ——工艺装备和生产部门应当确保； ——生产流水线的工位定置；

——安全规则和指南，包括防护设备的使用； ——车间的安全防护，以及温度、湿度和照明； ——卫生、清洁度、噪声、振动和污染。

生产部负责确定并管理与制造产品过程有关的工作环境要求，包括工作过程中物的因素和人的因素。

本章支持性程序文件： 《人力资源控制程序》

《基础设施和工作环境控制程序》

7.0 产品实现

7.1产品实现的策划

本公司产品实现过程中的策划，内容包括：

a) 反映产品实现特性的资料，如物料清单、产品要求等，当无相应的产品要求时，由技术质检部对样品确认，并制定检测要求，无误后批量下单采购；

b) 产品实现过程中工艺文件，如生产作业指导书，生产工艺流程指导书；

c) 技术质检部负责对产品的验证过程实施策划，编制ＱＣ检测工序指导书，ＱＡ成品检测指导书等作业文件；

d) 所有产品策划均应形成相应的输出文件，并执行《文件控制程序》之相关规定。

7.2与顾客有关的过程

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7.2.1与产品有关要求的确定

销售部负责与顾客沟通并接受顾客有关方面的咨询，确保顾客下单时或有下单意向时应确定：

a) 在合同／订单中已指明了的产品要求，包括对交付和交付后活动的要求（如：产品口味一致性，产品保鲜度，产品日期，产品制作方法等）； b) 合同／订单中没有明确，但属于公认的要求，即规定的用途或已知预期用途所必须的要求（顾客未明示的隐含需求）；

c) 为食品行业标准／法律法规规定的，与该产品有关的要求；

d) 公司确定的任何附加要求（如产品符合食品行业一般标准，生产环境符合HACCP标准等）。 7.2.2与产品有关的要求的评审

在向顾客作出提供产品的承诺之前，由销售部负责组织合同(产品要求)的评审。评审项目应包括产品口味，色泽，制作工艺等方面的要求，并确保澄清相关疑义，具体确保：

a) 产品各项要求均得到明确规定；

b) 与以前表述不一致的合同或订单要求在合同签订之前已取得一致； c) 公司具有满足合同或订单要求的能力；

d) 合同评审结果的记录由销售部负责保存，并监督实施。

销售部负责与顾客联络，了解顾客对产品的各项要求，按相关的工艺标准对产品进行报价。若顾客接受本公司价格，则直接下订单，由销售部转化为本公司的产品购销合同；若属销售加工合同，则首先由销售部核查库存，并出货给顾客，若库存不足或无库存，销售部则根据订单数量及市场预测，下发生产指令单给生产部安排生产。经评审通过的产品购销合同，需经总经理签字生效。若顾客订单在执行过程中因顾客原因变更，则重新执行上述程序规定；若因为本公司原因的变更，则由销售部与顾客进行沟通，若顾客同意，则按顾客意见执行；若顾客不同意，则仍须按顾客的意见处理，由销售部调整。 7.2.3顾客沟通

公司销售部负责接受顾客对本公司产品方面的咨询，与顾客就产品交付前、后的沟通，顾客日常信息反馈的处理及顾客对质量问题的投诉处理等工作等；公司技术质检部负责质量问题，顾客退货方面的原因分析。

1) 与顾客进行充分有效的沟通，以准确地掌握顾客对公司提供新产品的满意的有关信息，作为测量与监控顾客满意以及实施持续改进的输入。如产品口味，包装等。

2) 确保公司在提供产品前，提供产品过程中，提供产品后，与顾客有充分的信息交流。与顾客沟通的内容包括：

a) 关于产品口味，色泽的信息； b) 咨询、合同的处理，包括对其修改；

c) 产品提供过程中或产品提供过程后顾客反馈的信息； d) 顾客投诉及意见及反馈。

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管理评审的相关记录应按质量记录管理程序的要求保存。 本章支持性程序文件： 《与顾客有关的过程控制程序》

7.3设计和开发

本公司的系列产品均采用相关技术或专利，不进行专门的设计和开发因此本公司的质量管理体系过程不涉及ISO9001：2008中7.3设计和开发的要求，故予以删减。

7.4采购

7.4.1采购过程

本公司采购由供应部负责组织对供应商评审、选定及定期监督，对供应商的评审主要分为已有的供应和新增供应商两大部分进行管理，主要评审供应商已往的供货能力和质量状况、价格、售后服务，质量保证体系等方面，经供应部确认的合格供应商须经供应部负责人批准后方可实施采购作业。对经本公司确认合格的供应商，由供应部负责收集该供应商的相应供应资料，以作为对供应商进行管理的依据。供应部应在经认可的合格供应商名单中实施采购。对供应商的来料质量状况由公司供应部负责，若供应商有来料质量问题，由供应部与供应商联络解决，要求供应商限期改善，对采购中发现的来料质量问题，由供应部对其进行质量确认后视情况做出投诉与否的决定；公司对供应商的定期监督工作每年至少进行一次。

对计量和承运服务，由相关部门进行能力和资格确认。 7.4.2采购信息

供应部根据本部门及其它部门的（物料申购单）向供应商采购，所购物料的新鲜度、价格、禽类食品安全要求等由供应部在相关文件中做出规定。

对采购标准材料（主要是指禽类）和辅助材料（卤料），以本公司检验为依据，判定接收与否。对有特殊要求的产品应提出包装、运输、防护措施等要求。采购信息应详细表述拟采购的产品及其重要性，适当时包括下列要求：

a) 产品保险、运送过程包装和运输设备的批准要求； b) 运送人员，采购人员健康的要求； c) 质量管理体系对食品行业的要求。

在向供应商下达订单前，应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。采购完成后，有关的采购资料由供应部整理后归档。

当需外发资料于供应商时，供应部应作好外发记录并负责予以更新。 7.4.3采购产品的验证

根据公司产品的特点，为确保采购产品满足规定的采购要求，采购产品的进货验证按《过程及

产品监视和测量控制程序》执行。技术质检部负责对采购回厂物料的验证或检验。 当本公司或顾客需要到供方对采购产品进行验证时，按照与供方的约定方式进行，并应在相关

合同、协议中对验证的安排和产品放行的方式做出规定。

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7.5 生产和服务提供

7.5.1 生产和服务提供的控制

生产部是生产过程和服务控制的归口管理部门，对直接影响质量的生产加工的全过程应加以控制，其控制要求如下：

a) 建立并执行生产过程控制程序，使生产过程的基本要素保持稳定受控状态； b) 车间作业人员必须满足规定的技能水准，并考核合格； c) 为保持过程能力，应使用合适的设备并进行定期维护；

d) 配置并使用适宜的监视和测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程

特性的监视和测量；对监视和测量仪器、设施应按规定进行周期检定，做出检定合格标志后方能用于监视和测量； e) 采购品必须经检验合格，或经筛选确认合格，并附有合格证或标记，方可投入生产；如

有要求时，合格证或标志不得消失；使用让步接收品时，应履行审批手续； f) 过程参数及产品特性应保证符合产品标准；现场使用的所有技术文件均应是现行有效版

本，完整清晰，现场使用的技术文件不得涂改； g) 生产过程应安排在满足工艺要求的工作环境中进行，特别应保持6S原则； h) 加强对过程的监督和控制，必要时应对过程（包括设备）进行认可、认证。

i) 规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服

务工作。 7.5.2生产和服务提供过程的确认

生产部应识别并确认本公司生产和服务过程中特殊过程，特殊过程的设置原则为：该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证或需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；或质量特殊无法测量，或不合格的质量特性在质量特性要在产品使用后才能显露出来。生产部应对这些过程做出安排，适用时包括：

a） 为过程的评审和批准所规定的准则； b） 设备的认可和人员资格的鉴定； c） 使用特定的方法和程序；

d） 加强对过程周转及存放的防护措施； e） 加强对不合格品的控制； f） 严格批次管理，保持醒目标识；

g） 详细填写质量记录，保存过程确认的记录要求，保证可追溯性； h） 当相关条件变化进应对过程再确认。 7.5.3标识和可追溯性

7.5.3.1 对产品标识的主要要求包括：

a) 在产品生产、交付及服务实施的各阶段，应以适当的方式对产品出产日期、过期日期、

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