吉林阿满食品有限公司 质量手册A/0

m)激励员工士气和参与精神，提高工作效率； n)办理各类与企业经营有关的公共事务工作；

o)管理公司章、证、通信资产及办公物品，管理行政公文； p)组织适当的活动和企业文化宣传，促进组织气氛建设； q)计划、协调日常事务，提供后勤与安全支持。

销售部

a)负责销售合同的签定及组织合同/订单评审，评审过程中的沟通； b)负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求 c)提出与本部门有关的文件的修改意见； d)确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施 e)销售合同管理及货款回收；

f)负责接受顾客对本公司产品方面的咨询、顾客意见及投诉退货的处理并回复顾客处理结果；

g)负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求； h)收集顾客信息，建立顾客资料档案；

i)负责顾客满意度信息的收集、统计、分析，为改进产品及服务质量提供依据；

车间

a)负责实施车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本公司的质量管理体系文件和产品标准的培训。

b)对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。 c)相关记录的填写与保存。

d)监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。

e)对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。

f)监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。

5.5.2 管理者代表

管理者代表由总经理任命，其职责权限如下：

a) 代表总经理行使本公司质量管理职权；

b) 负责审核质量手册和程序文件、各部门的三级文件。

c) 按公司的质量方针和目标，协助总经理建立完善质量管理体系，并确保质量管理体

系有效实施、保持和持续改进； d) 协调各部门在质量管理体系运行中的问题；

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e) 组织内部质量管理体系的审核；负责选定内审组长及内审人员，负责批准内审计划，

内审报告；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进需求，并协助进行管理评审，审核管理评审报告，对管理评审中的纠正和预防措施组织跟踪验证； f) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，对质量体系管理体系进行宣传贯彻； g) 负责就质量管理体系有关事务与外界联络沟通；

h) 保证公司与质量管理体系有关的各环节正常运行，确保目标责任落实。

5.5.3 内部沟通

沟通管理是企业各项管理的要求。这种沟通包括公司内部部门与部门之间的沟通、下属与上司之间的沟通及员工与企业最高管理层的沟通等。这种沟通在公司总经理确定的公司组织结构图中得以体现，从而确保不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括产品质量要求，质量目标及完成情况，顾客明确和隐含的要求，法律法规要求，以及质量管理体系的有效性等，进行沟通达到互相了解，相互信任，实现全员参与的效果；与质量管理体系和产品质量有关和沟通过程，可以采用会议、通知、简报、布告栏、电话联络、传真、互联网以及口头交流等形式进行。

5.6 管理评审

5.6.1总则

为评价质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，管理评审会议由总经理主持，每年至少举行一次，但当公司的组织机构、产品范围、资源配置、市场需求、法律法规变化等情况发生时，由管理者代表提出，总经理批准增加管理评审的频次。当有以下情况发生时，由总经理适当安排管理评审：

a) 质量体系发生重大变化时； b) 市场发生重大变化时； c) 其它认为有评审需要时。 5.6.2 评审输入

下述资料将作为每次管理评审的输入资料； a） b） c） d） e） f） g） h）

质量管理体系内、外部审核结果；

顾客意见及投诉，顾客的满意度及反馈的重要信息； 质量方针、目标以及纠正和预防措施的实施情况； 质量管理体系的现状和有效性； 纠正和预防措施实施情况；

以往管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；

可能影响质量管理体系的变更，如内外部环境、组织机构变化； 质量管理体系改进建议。

5.6.3 评审输出

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管理评审的输出要反映以上输入进行分析和评价的结果。

管理评审通过会议的方式进行，在召开管理评审会议前，公司相关部门应事先准备会议资

料，管理评审计划由管理者代表拟制并经总经理批准后生效，同时提前下发到公司相关部门。 经过评审后应确定如下资料：

a） b） c） d） e）

对质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； 质量方针，目标是否正在实现，是否需要更新； 质量管理体系各项活动，配备的资源是否适宜； 当顾客对产品改进有要求时的改进措施；

以体系的持续适宜性，充分性和有效性的总体评价。

经过评审后，由公司管理者代表负责编制《管理评审报告》，评审报告由总经理批准后发至各相关部门。管理者代表负责管理评审会议后相关事项的跟进工作。

本章支持性程序文件： 《管理评审控制程序》

6.0 资源管理

6.1 资源提供

公司的资源需要包括人员、供方信息、基础设施、工作环境及财务资源等。总经理负责制定并批准公司的资源计划，当公司有资源需求时，由需求部门提出，总经理审批后实施。资源需求主要以公司的业务规模、产品种类、产品发展方向以及顾客的需要等方面作依据。 6.1.1 资源的配置、开发、使用和保护的管理原则：

a) 针对机会和约束条件，有效、高效并及时地配置资源； b) 资源配置应满足过程运作所需要的适宜性； c) 持续开发人力资源以实现优先于财务资源的增值； d) 正当消耗有形资源，合理改进支持设施； e) 保护无形资产，如技术专利等知识产权； f) 鼓励开展创新性持续改进所需的资源和机制； g) 建立良好的组织结构，包括项目和矩阵管理的需求； h) 充分应用信息管理和技术；

i) 通过注重培训、教育和学习来提高员工的能力； j) 培养公司未来管理人员的领导艺术和形象；

k) 考虑自然资源的使用和产品实现过程对环境的影响； l) 策划未来的资源需求。

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6.1.2 承担质量管理的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。相应的生产，办公用设备、设施可以满足公司发展的需要。公司在管理评审时，应对资源的适应性做出评价。

6.2 人力资源

6.2.1总则

办公室负责规划人力资源的招人、选人、用人和培养。组织制定“岗位工作人员资格和能力要求”，明确人力资源管理要求。 6.2.2能力、培训和意识

培训工作由办公室组织实施。 公司对培训工作的管理内容如下：

1） 办公室定期汇总培训需求，作为公司实施培训的依据；

2） 本公司的员工培训分为新员工培训、岗位培训和技能与质量意识提高培训； 3） 需要时，培训或考试成绩应由办公室记录在《员工培训档案》上； 4） 必要时，负责培训部门应有目的性的进行效果评估。

为持续满足顾客需求，获得经营利润，要求公司员工必须树立“质量是企业的生命”的思想，“顾客是我们的亲人”的观念和成本意识，并确保其能力与工作的要求相适应。 对培训课程本身的评价由在培训结束后进行，对培训后促进作用的评价由各部门适时进行，并交由办公室统一保存，以作为制定下期培训计划的依据。

员工的教育、培训、技能和经验的相关记录应按质量记录管理程序的要求保存。

6.3 基础设施

各部门管理者在考虑相关方需求和期望的同时，应当规定产品实现所必须的基础设施。基础设施包括车间、工具和设备、支持性服务、信息和通讯技术以及运输设施等。

确定有效和高效地实现产品所必需的基础设施的过程应当包括：

a）根据产品功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情况来提供基础设施。本公司基础设施指：

——工作场所和相关的设施； ——过程设备（硬件和软件）； ——支持性服务（如IT网络和通讯）。

b）制定并实施基础设施和生产设备的维护保养方法，以确保基础设施的设备持续满足产品实现过程运作的需求；这些方法应当根据每个基础设施和设备单元的重要性和用途。规定其维护保养和运行验证的类型和频次；

c）对照相关方的需求和期望，对基础设施和设备进行评价；

d）考虑因基础设施而引起的环境问题，如：环境的保护、污染，资源的浪费和再循环等。

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