编号 BJSP-SYJG-QM-06-2017 A/7 第13页共17页 四川白家食品有限公司 供应商管理制度 版本/修改 页次 关系。供应商要严格保守我司的商业秘密，不得向任何第三方泄露价格信息、物料需求量和品种，与我司合作的其它供应商等信息。禁止为竞品企业提供白家采购信息以及在白家了解到的白家的各种信息，此为合同约定范围，白家供应商不得向任何第三方企业提供。 9.2供应商对于我司良好的口碑及各种荣誉称号等对公司的发展、美誉度产生良好影响的正面信息，经我司的允许或者通知可以广为传播，并作为供应商应尽义务。 9.3 供应商对于我司的重大失误或者对我司有负面影响的传闻供应商不得传播，并且及时向我司反映并积极制止和予以纠正，防止影响扩大化。 9.4沟通信息工具管理 9.4.1我司合作合格的供应商，都必须配合加入我司的“白家供应商微信群”、“XX供应商—白家计划采购沟通群）、“白家供应商对帐沟通群”中，进行日常信息的沟通、订单下单等。 9.4.2各群内沟通内容：信息工具中沟通、互动时，互动内容包含但不限于对公司的认同、相互的鼓励、正能量的传递、业务工作的沟通与跟进、好文章的分享、心得分享、组织活动评比等，对于低于标准或沟通内容不务实的由计划物供部（分厂厂长办）进行通报批评，对于连续两次通报批评的将剔除沟通群。 9.4.3在“白家供应商微信群”、“白家供应商对帐沟通群”内，所有供应商不得在群内追问货款或泄露合作中的相关信息，违者剔除沟通群。 9.4.4供应商不得通过群内发放额度超过100元红包，每周发放红包频率不得超过3次，违者剔除沟通群。 9.4.5我司相关人员在群内发布的通知、订单、标准、咨询等各项事宜，供应商需在第一时间在群里告知回复，如因不及时回复造成订单延误、信息不畅通，季度考核总分给予扣10分/次。 10、定期的供应商交流: 10.1生产营运中心每年度召集一次主要供应商恳谈会，公司计划、物流、质量、审计人员同时参与，就双方合作中相互存在的问题，进行恳谈，改进相互工作。 10.2计划物供部(分厂厂长办)根据供应情况需要组织相关部门一起，对本地主要供应商进行实地走访，考察供应商工厂设备状况、物料状况、人员管理、现场卫生、产品质量、服务质量、物流运输、经营状况等，并由质量中心给公司上交《供应商走访考察报告》，对不符合标准的项目出具《供应商整改书》，限定时间由供应商进行整改，并按照规定时间回传整改图片等信息备案。 11、对外经营管理：凡我公司已进行对外经营的客户、合作品项，供应商不得再进行合作经营，违者扣除供应商在我公司的所有保证金，并向我公司支付违约金 50000元。 编号 BJSP-SYJG-QM-06-2017 A/7 第14页共17页 四川白家食品有限公司 供应商管理制度 版本/修改 页次 12、供应商质量管理：供应商与我司合作期间，严格执行我司签批的《供应商管理制度》《供应商原辅料质量问题处罚实施细则》《代工产品质量保障及控制管理制度》、《年度合同》，此制度与相违、重复的，以供应商与我司签订的最高标准执行，但不重复执行。 13、供应商服务管理 13.1订单服务 13.1.1订单下达：采购人员接到计划人员审核过通的订单后，采购计划当日第一时下达给供应商，上传到建立的指定群中，并与供应商确认数量、交期等事项，并跟进每天跟进生产情况。 13.1.2订单执行服务：每周包装物供应商，要将库存包装物生产、库存执行情况以报表的形式共享在指定的QQ群内。 13.1.3采购送货通知信息：每个工作日采购人员会将暂存在供应商已下单原料送货信息第一时间发布在指定沟通群内，并第一时间再电话给供应商确认送货时间、数量等。 13.1.4供应商每次送货时，可提将送货的发货单明细发布在指定的沟通群内告知，便于计划、采购、仓管人员、品保人员知晓到货信息。 13.2收货服务 13.2.1收货、检查：所以原料到货后，由仓管员5分钟之内电话或微信通知质量中心原辅材料检验人员，微信通知没有回复，必须手机通知。检验人员须15分钟之内赶到现场，如遇检验物料较多时可告知仓管人员预计等待时间，仓管人员及时告知送货人员，但原则上物料到厂45分钟以内完成检验，90分钟内明确检验结果。采购员、仓管员、检验人员应积极主动与送货人员沟通解释寻求谅解。 13.3卸货服务： 13.3.1送货车辆到厂后在物料检验合格，原则上所有物料到厂两小时以内完成卸货，如一次来料较多不得超过三个小时。搬运工必须按时完成原料的卸货，不得随意拖延卸货时间，严禁因人员不到位而影响下车卸货进度。 13.3.2对于确实因库位紧张暂无法卸货、到厂时间较晚已经下班或运输车辆在厂区出现意外故障等的外地送货车辆，各仓库仓管员要积极主动向送货人员沟通说明，并及时将情况向上级领导和对应采购人员，采购人员要热情周到为其做好食宿安排、为其排忧解难，以体现公司的企业文化和服务理念。 13.3.3有关供应商卸货时有包装物要回收的，仓管人员进行包装物的清点，建立台帐并与送货人员确认，并将回收台帐公布在供应商沟通群内。 编号 BJSP-SYJG-QM-06-2017 A/7 第15页共17页 四川白家食品有限公司 供应商管理制度 版本/修改 页次 13.3.4物控部（分厂厂长）仓管员负责对供应商回收包装物的收、发、存管理，每月5号前与供应商核对回收桶数量，并负责对存存的差异查找原因。 13.4挂帐服务 13.4.1挂帐时间：每月17日前将物控部（分厂厂长办）仓管人员要保证到库的原料全部入库、单据全部审核，财务中心成本会计对物控部（分厂厂长办）审核的物料完成审核，采购人员在18日将审核完成的数据导出，经审核后群发给供应商，供应商审核后无误后，27日前将挂帐所需的发票、收据等资料邮寄方式到对应采购人员处，采购人员每月28日之前完成挂帐、流程报批并将报销单交采购会计。 13.4.2暂存物资数据排供：每月采购人员完成挂帐后，将暂存物料的数量无条件导出审核无误后，采购人员通过建立的群，提供给供应商，如对暂存物料有差异，采购人员协调仓管人员、供应商对帐，对帐时间必须5个工作日完成对帐。 13.4.3采购会计每月根据采购人员提供的数据、票据挂帐，必须在月底之前完成所有供应商的挂帐工作，有异常问题必须点对点与采购人员、供应商沟通核实确认。 13.5对帐服务: 13.5财务对帐： 13.5.1日常对帐：供应商日常要求对帐，采购会计无条件配合对帐，供应商出具对帐函后2个工作日采购会计给予对账回复。 13.5.2半年及年度对帐：采购会计每年8月25日前完成半年度对帐、次年2月25日之前完成供应商年度对帐，并对供应商对帐进行点对点的回复，并出具（加盖财务章）的对帐函。 13.5.3供应商对帐中存在的问题或差异，采购会计及时主动查找原因，会同采购人员、供应商对差异在10个工作日协调处理完毕，不得因对帐差异后不处理现象。 13.6物料对帐： 13.6.1日常对帐：供应商要求对物料来货进行对帐时，仓管员必须全力配合对帐，对帐核实完成后，仓管人员出具一式两份对帐确认书，供应商签订确认，确认无误的帐务后期不再重复核对。 13.6.2物料异常对帐：针对帐务存在差异的物料，仓管员、采购人员、供应商、财务中心全力配合，必须在10个工作日之内完成帐务核对，核对清楚的帐务，仓管员出具一式两份对帐确认书，供应商签订确认，确认无误的帐务后期不再重复核对。 13.7回收包装物核对和管理： 编号 BJSP-SYJG-QM-06-2017 A/7 第16页共17页 四川白家食品有限公司 供应商管理制度 版本/修改 页次 13.7.1供应商随时要求核对回收包装物时，仓管员要全力配合对帐，对周转筐、桶装容器、托盘等需要无价回退的，由相应物控部建立供应商、车间《手工台账》并负责出、入、存的管理，回退时须在台账上双方签字确认，且仓库开具《物资出门条》放行，每月5日前主动完成供应商回收周转容器量的帐务核对。 13.7.2回收包装物异常的处理：回收包装物的管理责任人为物控部（分厂厂长办）仓管员，仓管员必须指定回收包装物堆码区域，使用车间必须按要求堆码。如因物控部（分厂厂长办）仓管员管理数量有差异或破损，由仓管员追溯对应使用车间的责任并进行照价赔付给供应商。 13.7.3采购人员对帐服务：采购人员在对帐过程中，要进行全部协调、沟通、接待、衔接，保证对帐工作顺利开展。 13.8.质量、技术服务 13.8.1公司签批的供应商处罚，质量中心应先（通过建立的群）告知供应商，并书面提供给供应商确认，采购人员根据确认汇总处罚执行扣款事项。 13.8.2采购、制造部处罚追溯：必须事先与供应商沟通、现场确认事实并按制度、标准确定赔付追溯金额，采购人员以书面的形式供应商的确认并实施，厂长办稽核人员月底汇总后统一发给财务备案作帐。 13.8.3质量中心质量前移：质量中心、采购部门一起对合作供应商进行定期考核、考核回访，并对供应商存在的质量问题进行培训、监督、检查，针对供应商所需的质量方面的信息支持时，我司在不违背公司原则情况下给予信息支持服务。 13.8.4技术中心技术服务：技术中心针对新品或新工艺产品的生产时，第一时间给供应商进行技术方面的培训、指导、服务工作。 13.9付款服务 13.9.1付款：财务中心根据供应商的帐期及时付款，确定的付款时间，必须在当天完成付款，所有付款凭据当日剪切给采购人员，采购人员第一时间将付款信息发给对应的供应商，针对个体供应商的付款，必须备注“白家”字样，便于供应商记帐、对帐、认款。 13.9.2付款计划：每周五之前采购会计提供一份更新未付款供应商明细清单给采购部门采购人员、部门负责人、分厂厂长、财务负责人。 13.9.3没有及时付款采购人员必须给供应商电话沟通和解释，每次财务付款当天，采购人员当天必须将付款信息通过建立的群或电话形式告知供应商，财务剪切的付款凭据当天也必须发给供应商。 13.10版费、签样服务 编号 BJSP-SYJG-QM-06-2017 A/7 第17页共17页 四川白家食品有限公司 供应商管理制度 版本/修改 页次 13.10.1月度版费统计：每月5日前供应商将上月发生的版面支数、版费按统一的版面报给采购人员，采购人员先初审后交技术中心总监办在与产品品牌中心产品主管、设计师确认版面支数，产品中心在6个工作日内确认完成，品牌中心审核完成交技术中心总监办返给采购人员，采购人员OA备案给财务、部门负责人和供应商。 13.10.2年度版费：年度版费用按月度统计累计，次年一季度3月采购人员统计上报公司，4月上旬完成去年所有版费的确认和支付。 13.10.3签样服务：采购人员对接供应商、产品主管、设计师在规定的进行软包装现场签样工作。 13.11服务考核 13.11.1每年半年度由计划物供部（分厂厂长办）发起供应商满意度的调查，并形成供应商满意度调查报告，相关部门按调查结果进行改进工作。 13.11.2季度调查：每季度由生产营运中心组织对各采购人员满意度的调查，并按绩效考核方案对采购人员进行正负激励。 13.11.3内部顾客满意度考核：各系统、各部门根据考核结果对相关人员进行内部顾客满意度评分考核，对供应商服务也纳入内部顾客满意度绩效考核。 14、罚则：凡未按本制度执行的，视情况给予警告及以上行政处罚，如造成经济损失的，视情况由责任人进行损失分摊。 五、本制度修改权归属生产营运中心。 六、本制度解释权归属生产营运中心。 七、本制度自签发之日起生效。