编号 BJSP-SYJG-QM-06-2017 A/7 第1页共17页 签发 四川白家食品有限公司 供应商管理制度 修定计划物供部 审核 版本/修改 页次 一、目的 ................................................................................................................................................................... 2 二、适用范围 ........................................................................................................................................................... 2 三、执行部门 ........................................................................................................................................................... 2 四、内容 ................................................................................................................................................................... 2 1、质量安全达标履约管理 ............................................................................................................................. 2 2、供应商交期管理 ......................................................................................................................................... 2 3、订单量履约管理 ......................................................................................................................................... 3 4、供应商数据库的管理 ................................................................................................................................. 3 5、价格监控管理 ............................................................................................................................................. 3 6、供应商考核与动态调整机制 ..................................................................................................................... 4 7.供应商反贿赂管理 ......................................................................................................................................11 8、供应商投诉处理 ....................................................................................................................................... 12 9、供应商商务行为管理 ............................................................................................................................... 12 10、定期的供应商交流 ................................................................................................................................. 13 11、对外经营管理 ......................................................................................................................................... 13 12、供应商质量管理 ..................................................................................................................................... 14 13、供应商服务管理 14、罚则 ......................................................................................................................................................... 17 五、本制度修改权归属生产营运中心。 ............................................................................................................. 17 六、本制度解释权归属生产营运中心。 ............................................................................................................. 17 七、本制度自签发之日起生效。 ......................................................................................................................... 17 编号 BJSP-SYJG-QM-06-2017 A/7 第2页共17页 四川白家食品有限公司 供应商管理制度 版本/修改 页次 一、目的：为了规范公司能更好的对供应商进行维护、管理等工作，加强对供应链的管理及供应商服务质量的监控，选择合适的供应商，提供符合食品安全要求的产品，消除供应产品不安全因素及隐患，减少公司财产损失，提高公司经营管理水平，加强信息共享，降低采购成本，增强供应安全系数及供应的可靠性，特制订本管理制度。 二、适用范围：本制度适用于四川白家食品有限公司及下属各分子公司。 三、执行部门：计划物供部(分厂厂长办)、各工厂相关部门、质量中心、技术中心。 四、内容： 1、质量安全达标履约管理： 1.1供应商所供应的各种物料必须符合我司的质量验收要求，因物料品质问题造成的质量事故，按合同中对质量问题的界定条款和《供应商原辅料质量问题处罚实施细则》、《质量承诺书》中最高条款进行处罚，若因此造成停产、影响正常生产、订单交期等造成的一切损失由供应商按实际损失的双倍赔偿。 1.2供应商需对供应原料安全进行责任评估、检测，严格按照国家《食品安全法》和我公司要求使用原辅料，对原料食品安全负全责。根据我司要求建立安全管理机制，设立关键控制点，设立质量管理人员,建立有效的记录。如原料出现食品安全问题，给我公司造成损失，将追溯到供应商，并由责任方承担全部损失及法律责任,并扣全部质保金。 1.3供应商无条件按我公司要求提供食品《质量承诺书》及有效的证件、官方检测报告等,有效证件及官方检测报告需在到期前45天办理，保证到期前能及时提供。若供应商不配合执行可停止供货、付款、给予不低于500元以上的处罚，如造成食品安全，严格1.1条款执行。 1.4食品安全、原料合格情况、质量重视程度、配合度等进行季度扣分的评分考核。 2、供应商交期管理: 2.1包材供应商的备货按计划下达的备货计划执行，备货计划需执行合同签订的采购周期或合同执行过程中最新商计的采购周期，以采购、计划下达和通知到货时间、数量为到货依据。省外供应商到货时间可提前一天,省内供应商原则上不能提前，按要求时间段到货，如要提前或延后到货必须第一时间电话、微信、QQ群通知，说明原因、提前或延后到货时间并征得需方同意方可执行。除包材以外的其它供应商以计划下达的到货订单要求时间和数量为到货依据，不得延迟到货和少到货，对延迟到货影响生产进行以下违约处罚： 2.1.1供应商延迟到货按照500-20000元/次处罚问责，若因供应商延迟到货造成甲方停产、耽误产品交货，编号 BJSP-SYJG-QM-06-2017 A/7 第3页共17页 四川白家食品有限公司 供应商管理制度 版本/修改 页次 供应商应赔偿需方因此所受的实际损失，同时需求将根据生产车间停工待料的时间，按100元/小时的金额对供应商进行索赔。 2.1.2因断货给需方业务系统、经销商造成的罚款由断货供应商全额承担。 2.1.3因断货造成需求超额支付的物流运输费用由断货供应商全额承担。 2.1.4因断货造成订单延误，由需方按每天500元/天/单的金额进行索赔，并追究失职人员警告以上处罚； 2.1.5以上处罚与合同相违背，按最高处罚标准执行，不再重复处罚。到货时间不在采购周期范围内的不执行以上处罚。 2.1.6以上处罚由白家食品公司计划物供部(分厂厂长办)执行报批。 3．订单量履约管理：供应商所供应的各种原物料必须符合我司的订单要求数量，不得少送，多送数量不能超过订单数的5%，少送或未送处以200元/天/单品以上的罚款，由此给我司带来的损失由供应商承担；多送部份（超过订单量5%部分）将拒收，当时退回供应商，并纳入供应商的季度考核中。少送货不得超过总数量的5%，如因少送货造成我公司生产、发货受到影响或损失，供应商要接受处罚及赔偿。供应商供给的物料，不得出现短斤少两，或与定额包装的数量不符；若出现上述情况，除按照该送货批次的最低包装数量核算当批实际供货数量，还将在该供应商的考核表中予以体现，调整其供应量，情节严重的将给予500元/次以上的罚款，给我司造成损失的还将赔偿相应的损失。其它未尽事宜或严格按签订的《年度采购合同》执行。 4.供应商数据库的管理:包材供应商库存报表管理：每周星期四,供应商通过白家食品OA或“供应商与白家采购计划沟通微信或QQ群”形式使用我司固定报表格式,提供供应商的半成品、成品库存量，并反馈生产进度、订单执行及质量异常等情况。供应商库存报表先传采购人员审核后到计划人员、部门经理审核备案。未按时传《库存报表》给我司采购部门，给予该供应商200元/次，所上报的库存数据如果有误，由此造成的交货延误、呆货产生、无法消耗，对应供应商处罚200元/次/单品，所造成的损失由供应商全额承担。 5、价格监控管理： 5.1供应商的交易价格不得虚高报价，如经我司调查核实所供产品的价格高于市场批发价的5%，将给予供应商500元/次以上的处罚，并将差额部份退还给我司；如高于市场价10%及以上，则给予供应商1000元/次以上的处罚，并将差额部份退还给我司。供应商给予第三方的优惠条件如低于给予我司的条件，则我司应无偿享有。 编号 BJSP-SYJG-QM-06-2017 A/7 第4页共17页 四川白家食品有限公司 供应商管理制度 版本/修改 页次 5.2供应商原料价格行情无偿提供机制：一经签订合同，确定为公司合格之供应商，我司采购人员、核算人员都可随时要求供应商提供行情信息、渠道等，供应商按要求及时提供真实有效，如不提供或不及时或提供虚假行情信息，我司可给予不低于10000元及以上处罚，并进行考核和评估。 5.3供应商不得相互窜通抬高价格、供货，一经查给予10000元以上的处或取消合作 5.4供应商原料行情降价时，供应商在7个工作日告知需方，如逾期不报者，视不为诚信合作，将进行季度分置考核，给予1000元及以上的处罚，并在3个工作日降价，同时将前降价期间的价格一同赔付给需方。 6、供应商考核和动态调整机制： 6.1.供应商基本原则： 6.1.1激励的原则：奖励先进，扶助优异,订单优先、优胜劣汰的淘汰优化。 6.1.2分享的原则：即供应商的考核与我司订单、正负激励、持续合作挂钩，分享业绩成果。 6.1.3平等的原则：考核方式实行同类物料、合作供应商同评比，严格按照评分标准进行评估打分。 6.1.4公开透明的原则：考核指标及评分标准通告各供应商，每季度、年度考核结果进行排名、公布，对各供应商存在不足进行告知并督促其持续改进。 6.1.5动态调整原则：各工厂每季度、年度实行供应商考核结果运用并进行供应商动态调整。 6.2.考核类别： 6.2.1所有供应商都实行季度考核评分，由公司相关部门根据供方价格、合作条件、质量、服务、原料影响等方面进行综合评比打分。 6.2.2考核期:季度考核期为每年2-4月、5-7月、8-11月、12-1月，年度考核为每年2月到次年1月。 6.2.3考核评估供应商：四川白家食品有限公司及各工厂持续供应生产性原料两个月（含）以上且签订了年度长期合同的供应商,季度考核期不足两个月不参与季度考核，在次季度中一并参与考核、评估。 6.3考核指标 6.3.1季度供应商关键指标考核及分值占比 考核指标与分值 季度考核指标70% 考核指标 分值 考核指标 分值 标 年度考核指标70% 综合评议指分值 控制指标