结算、物资采购和发放、财务付款等资料，确保合同清单数量、验工计价、施工图数量、竣工数量、分包数量吻合，物资采购和发放、财务付款相匹配。

2．项目部应将各项与竣工审计有关的资料自行或报公司妥善保管。 3．竣工审计，项目经理应召集各有关人员，积极配合、协助完成竣工审计工作。

五、合同终止和评价

1.合同履行结束即合同终止。项目部要及时进行合同评价，总结合同签订和执行过程中的经验教训，写出总结报告。

2.合同总结报告应包括内容： ⑴ 合同签订情况评价； ⑵ 合同执行情况评价； ⑶ 合同管理工作评价；

⑷ 对本项目有重大影响的合同条款的评价； ⑸ 其他经验教训。

第三节 分包合同管理

1.项目部必须建立分包合同管理制度，明确合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等程序的工作内容和要求。

2．项目部应设立分包合同管理领导小组，项目经理为领导小组组长，负责合同管理中的重大决策和各部门的协调工作；总工负责审核内部结算数量；工程部负责收方；预算合同部负责劳务队伍调查评定、分包合同谈判和签订、内部结算和清算；其他部门负责与分包合同评审和内部结算的有关事

宜。

3．公司要严把分包合同审查关，分包合同必须经公司相关部门和领导评审；公司主管部门应重点对结算单价、工程量加强监管并建立相应的工程量、合同、结算台账，做到量价合一、账表合一，使分包单价和结算处于可控状态。

4.劳务分包队伍的使用

⑴ 劳务分包队伍使用，选择原则上采取邀请招标或议标、背靠背谈判、推荐、集体决策等方式。

⑵ 分包队伍使用应根据工程特点在已注册的劳务分包队伍中选择，一般一项工程不少于3个劳务分包队伍竞标。

⑶ 分包队伍使用、决策等工作应在上级主管部门和同级行政监察部门的监督下进行。

⑷ 分包队伍的使用、选择应充分体现公正、公平的原则，并保留招标过程资料。

5、项目部分包合同文本使用公司统一下发的，需要调整的报经总部财务部备案后履行。

6、 在合同履行中，如发现签约方不履行或不完全履行合同时,合同执行部门有责任督促签约方继续履行合同,应立即将此情况报告，并注意收集、保全有关证据。合同主管部门接到报告后,应认真分析,提出应对措施。对法律关系情况复杂、问题严重的要及时与公司法律顾问联系，并在其指导下进行处理。

7、分包合同清算、末次分包结算

1.项目部依据分包合同和实际完工情况，对分包方在合同执行过程中发生的变更、争议进行清理、清算，确定最终结算金额。

2. 根据各项合同的清理情况和合同台账，办理末次分包结算，编制最终结算单。

3.末次分包结算必须在分包方妥善处理好外欠款清偿、支付民工工资后，方可进行。

4.办理末次分包结算时，项目部应与分包方签订末次结算协议。末次结算协议应包含以下内容：

⑴ 明确双方结算的总金额，并且双方对此无争议； ⑵ 协议签订后，双方没有再向对方索赔的事项和权利； ⑶ 除最终付款、保修责任外其他义务履行完毕； ⑷ 各项未付款事项和金额、约定的付款时间。 6.3.9合同终止和评价

1．分包合同终止后，项目部要及时进行合同评价，总结合同在签订和执行过程中的经验教训，提出总结报告。

2．合同履行完毕后,填写《合同履行信息表》，并在当月月内报公司财务科。

3、分包合同档案应包括分包方调查评定资料、分包报价和谈判资料、合同评审资料、授权委托书、分包合同（补充合同、协议等）、合同各期结算资料（包括收方资料）、争议和纠纷及解决处理情况、合同终止协议、合同履行总结，以及其他有关资料。

4、分包合同执行完毕后，项目部必须及时将分包合同档案交公司档案室

保管，保管期限为长期保存。