文件编号：HNTC/CX－11 现行版本：A 文件标题：监视和测量设备控制程序 修订状态：0
十一、监视和测量设备控制程序
1.0目的
为了保证工程实施过程中和环境管理体系监测中使用的监测设备能够正确反映工程的质量情况及环境绩效情况，特制定本程序。 2.0适用范围
适用于公司质量、环境管理体系中工程施工、环境监测所使用的监测设备的控制。 3.0职责
3.1工程部负责本程序的控制管理；
3.2采购部负责制定采购计划，管理部审核；
3.3工程部负责监视和测量设备的发放、监督管理和校验工作； 3.4采购部负责采购监测设备和供应商管理。 4.0工作程序
4.1监视和测量设备的购置
4.1.1由工程部提出该项目所需配置的监视和测量设备的计划上报管理部。 4.1.2计划中应包括所需监测设备的名称、规格型号、精度要求等。 4.1.3工程部审核采购计划报总经理批准。
4.1.4采购部负责按批准后的采购计划配置监视测量设备，具体执行《采购控制程序》。
4.2监视和测量设备的送检
工程部建立公司《监视和测量设备台帐》，能溯源到国家标准的在规定的间隔内或使用前送有资格单位检定并保存检定记录，并将检定记录填写在《监测设备校验记录》中，对不能溯源到国家标准的监测设备由工程部制定校准规程，自行校准并保持记录。对已到期或新购置的监测设备，工程部及时送具备资质的部门进行检定。
4.3监视和测量设备的保管
4.3.1监视和测量设备在项目完成后统一交工程部保管。 4.4监视和测量设备的配备
4.4.1使用监视和测量设备由工程部领取，领取后必须核查这些装置是否有产品合格证及检校证明；填写《监视和测量设备台帐》和《监测设备校验记录》，并保留检定证书复印件。
4.4.2监视和测量设备在使用前应作出唯一性标识，注明监测设备编号、检定结果、有效期。
4.5监视和测量设备的使用
4.5.1监视和测量设备在使用过程中，使用人员应经常检查是否在有效期内，对超过有效期的要交公司工程部送检。
4.5.2在检定有效期内发现偏离状态时，应立即停止使用，并由原使用者对其以前检测结果重新评定，并按《记录控制程序》做好记录。
4.5.3使用部门应对监测设备进行日常维护以保证监测设备的精确度。 4.6对拟作废的监测设备各使用单位应填写《监测设备报废申请单》，管理部审核，总经理批准后公司统一处理。 4.7监视、测量设备的环境要求：
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文件编号：HNTC/CX－11 现行版本：A 文件标题：监视和测量设备控制程序 修订状态：0
监视测量设备应在适宜的环境下使用，应符合相关要求的规定。由工程部负责监督检查。 5.0相关文件
5.1《记录控制程序》 6.0记录
6.1《监视和测量设备台帐》 HNTC-JL-11-01 6.2《监测设备校验记录》（见校核单位的检验报告单） HNTC-JL-11-02
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文件编号：HNTC/CX－12 现行版本：A 文件标题：顾客满意度测量程序 修订状态：0
十二、顾客满意度测量程序
1.0目的
将对客户满意程度的测量作为测量质量管理体系绩效的一种手段。 2.0适用范围
适用于客户对公司产品满意程度的感受进行的测量。 3.0职责 3.1销售部
a.负责与客户联络，组织处理客户投诉，负责保存相关服务记录。 b.负责组织对客户满意程度进行测量，确定客户的需求和潜在需求。 c.负责对顾客满意度进行分析。
d.负责将收集的客户反馈信息，汇总形成客户满意程度分析报告，并进行纠正和预防措施的监督。 4.0工作程序
4.1客户信息的收集、分析与处理
4.1.1销售部负责监控客户满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
4.1.2对客户用面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由专人解答、记录、收集。暂未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。
4.1.3在本部门职责范围内能够处理的投诉，则由部门负责人直接处理，在部门职责范围外或需其它部门配合的，根据用户反馈信息填写《顾客意见处理单》，传递给管理部，进行原因分析，各有关部门提出纠正或预防措施，按《事故、事件不符合纠正预防措施控制程序》执行。
4.1.4管理部负责有效处理客户投诉，执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.2客户满意程度测量
4.2.1销售部及相关部门向客户发送《顾客满意程度调查表》，调查客户对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。调查表的回收率应达到80%以上，以便于统计分析。相关部门将《顾客满意程度调查表》的复印件提交到管理部。
4.2.2 销售部每半年对上述调查表进行统计分析，确定客户的需求和期望及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，通知责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。
4.2.3对客户反映非常满意的方面，管理部应对公司相关部门或人员及时通报表扬。
5.0相关文件
5.1《与顾客有关的过程控制程序》 6.0记录
6.1《顾客满意程度调查表》 HNTC-JL-12-01 6.2《顾客意见处理单》 HNTC-JL-12-02
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文件编号：HNTC/CX－13 现行版本：A 文件标题：内部审核控制程序 修订状态：0
十三、内部审核控制程序
1.0目的
通过管理体系内部审核验证管理体系，是否符合标准要求，是否有效实施、保持和持续改进。 2.0适用范围
本程序适用于本公司管理体系的内部审核工作。 3.0职责
3.1管理者代表负责领导本公司管理体系内部审核工作，负责任命审核组长，批准年度内部审核计划和内审实施计划。
3.2管理部是内部审核控制的归口管理部门，负责内部审核的具体组织工作。 3.3审核组长负责编制内审计划，具体组织实施审核，编制审核报告，验证纠正措施的有效性。
3.4内审员负责编制《审核检查表》和《不合格报告》，实施现场审核，建议采取纠正措施，并对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪验证。
3.5各受审部门负责配合审核，对不合格项制定纠正措施，并按规定要求加以整改。
4.0工作程序 4.1内部审核计划 4.1.1年度内审计划
管理部负责组织编制《年度内审计划》。 4.1.1.1计划的内容包括： a.确定审核的频次。 b.确定审核的目的。
c.确定审核的范围（部门、地区）。
d.确定审核的方式：我公司采用集中审核。年度内审计划经管理者代表批准后实施。
4.1.1.2正常情况下，每年进行一次内部审核，两次内审的时间间隔不超过12个月，如遇到特殊情况由管理者代表决定增加审核次数。如： a.当管理体系运行出现明显问题频率较高时。 b.认证审核和监督审核需要时。 c.当客户有重大投诉或不满时。
d.当出现严重不合格产品和发生重大质量、环境、安全事故时。
e.当公司管理体制和组织结构发生重大变化时（体系文件进行重大修改时）。 4.1.2内审实施计划
根据年度内审计划编制《审核实施计划》。内容如下： 4.1.2.1本次内审的目的、依据和范围。 4.1.2.2实施计划的日程安排及审核内容。 4.1.2.3内审组的组成及分组审核名单。 4.2内部审核的实施
内部审核是评价管理体系与标准的符合性和实施的有效性。 4.2.1审核的准备工作
4.2.1.1成立内审组，由管理者代表任命审核组长，组成审核组，确定审核组成
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