文件编号：HNTC/CX－18 现行版本：A 文件标题：法律法规及其他要求获取程序 修订状态：0

十八、法律法规及其他要求获取程序

1.0目的

为获取、识别、更新适用于本公司的与环境相关的法律法规及其他要求，特制定本程序。 2.0适用范围

本程序适用于本公司质量、环境有关的法律法规及其他要求 的获取、更新、识别的控制。 3.0职责

3.1管理部是本公司法律法规管理的归口管理部门，其主要职责是：

3.1.1负责法律法规及其他要求的获取、识别、更新；组织相关部门对法律法规及其他要求的识别；将最新的法律法规及其他要求清单传递给各部门； 3.1.2处理法律纠纷；解答各部门在法律法规及其他要求方面的疑问。 3.2工程部参与质量方面的法律法规及其他要求的获取、识别。

3.3工程部参与职业安全健康和环境方面的法律法规及其他要求的获取、识别。 3.4其他各部门将接受到的新的法律法规及其他要求信息反馈到管理部。 4.0工作程序 4.1获取渠道 联 系 责 任 联 系 类别 获取渠道 记 录 时 间 单 位 方 式 国家环保总局 需要时 管理部 国家 国家安全生产监督管理局 天津市环保局 天津市 天津市建委 其他 报纸、书店、标准出版社、网上等 需要时 每半年一次 每半年一 次 随 时 管理部 管理部 管理部 管理部 网络或适宜性评走访 价表 法律法规4.2识别、确认 管理部组织，必要时邀请职工代表参与，在获取到新的法律法规及其他要求后，应针对公司的经营活动、产品与服务状况进行识别和确认。确认的依据为：公司实际情况、识别出的公司环境因素清单、相关方要求等。 4.3登记、更新

4.3.2管理部将确认后的法律法规及其他要求纳入公司适用法律法规及其他要求清单，并对其进行更新。 4.4传达、培训

管理部将最新的公司适用的质量、环境法律法规及其他要求传达到各部门，并会同相关部门，组织对相关人员的培训工作。每次培训应留存记录，具体见《人力资源控制程序》

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文件编号：HNTC/CX－18 现行版本：A 文件标题：法律法规及其他要求获取程序 修订状态：0

4.5信息、反馈

各部门负责将最新从外部接收到的质量、环境法律法规及其他要求，通过信息交流方式传递到管理部。 4.6保存、查阅

管理部将公司适用的质量、环境法律法规及其他要求以文本或电子版本形式备存，各部门需要时可到管理部查阅。 5.0记录

5.1《法律法规及其他要求清单》 HNTC-JL-18-01

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文件编号：HNTC/CX－19 现行版本：A 文件标题：目标指标管理方案控制程序 修订状态：0

十九、目标、指标管理方案控制程序

1.0目的

制定环境目标和环境指标，并量化分解到各部门，通过管理方案来保证目标指标的实现，使其更具有针对性。以确保环境目标和指标的实现和持续改进。 2.0适用范围

本程序适用于公司环境管理方案管理方案的编制及实施。 3.0职责

3.1总经理负责审批公司的环境目标、指标及管理方案并领导实施。 3.2管理者代表负责审核制定公司的环境目标、指标及管理方案。

3.3公司工程部负责组织有关部门研究提出并修改环境管理方案，对项目环境目标、指标及管理方案完成情况进行检查。 4.0工作程序

4.1管理方案的制定：

4.1.1管理方案应明确要实现的目标和指标。 4.1.2管理方案应有可行的技术措施。

4.1.3管理方案应明确完成的时间和进度要求。 4.1.4管理方案应明确责任部门。 4.2管理方案的审批和实施

4.2.1公司制定、修订后的方案应形成文件，经管理者代表审核，总经理审批。 4.2.2为保证管理方案的实施，公司管理者代表应保证落实所需的资源。 4.3管理方案的检查及修订

4.3.2工程部负责对环境管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。 4.3.4相关部门对本部门环境管理方案完成情况保持月度检查、季度评定的控制办法。必要时，应重新修订控制环境目标、指标和对策措施。

4.3.5当公司的活动、产品、过程和服务发生变化时，工程部应及时提出更新 调整环境目标、指标及管理方案意见。正常情况下在年度管理 评审会上对环境目标、指标评审一次，并下发评审报告。 5.0支持文件

5.1《环境目标、指标及管理方案》 HNTC-JL-19-01

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文件编号：HNTC/CX－20 现行版本：A 文件标题：信息交流工作程序 修订状态：0

二十、信息交流工作程序

1.0目的

为规范环境管理信息交流与协商渠道，确保体系的有效运行，特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于公司质量、环境管理体系的信息交流与协商工作。 3.0职责

3.1本程序的责任领导是公司管理者代表，负责重大信息的协调，并与总经理进行信息交流。

3.2本程序的责任部门是管理部，负责公司质量、环境管理体系信息交流工作。 3.3各部门负责相应职责范围内的内、外部信息交流。 4.0工作程序

4.1信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。

4.2信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。

4.3内部信息交流的主要内容是：

a.质量、环境方针、目标指标、管理方案； b.重要环境因素信息、重要危险源信息； c.职责和权限的信息； d.培训信息；

e.过程的监测、测量信息； f.不符合与纠正信息；

g.内审、外审、管理评审信息；

h.相关法律法规及其它要求变更信息； i.紧急情况及应急响应信息；

j.质量、环境事故及其处置信息；

k.员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨信息等。 4.4外部信息交流的主要内容是： a.质量、环境方针通告相关方。

b.质量、环境法律法规和其它要求的信息； c.质量环境监测与测量的信息； d.外部审核与监督检查的信息；

f.顾客对产品质量的抱怨或要求、相关方的投诉等信息； g.来自上级公司、行业、协会的信息。 4.5内部信息的交流

4.5.1公司的质量、环境方针及有关要求、知识，各部门可用多种形式传达到每一个员工，增强员工质量、安全及环境意识。

4.5.2质量、环境的目标、指标及管理方案信息以文件形式发至各部门。 4.5.3管理部将公司管理体系内部审核结果及时通报给各部门。 4.5.4工程部将环境监测与测量的信息及时通报给各部门。

4.5.5管理部将质量、环境法律法规及其它信息通报给公司各部门。

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