文件编号：HNTC/CX－16 现行版本：A 文件标题：数据分析控制程序 修订状态：0

4.4.2政策、法规类信息由相关部门收集、分析、整理、传递。

4.4.3管理部要与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。 4.4.4公司各个部门直接从外部获取的其他类数据，报告管理部，由其分析、整理、根据需要传递，协调处理。 4.5内部数据的收集、分析与处理

4.5.1管理部依据相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等信息；

4.5.2公司各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据；

4.5.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或管理部组织处理。 4.6数据分析方法

为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术方法。

4.6.1本公司对于市场、顾客满意度、质量、审核分析一般采用统计表、征求意见表和调查表。

4.6.2当产品质量出现严重不合格，对客户造成较大经济损失或对公司的信誉造成较大不良影响时，当一般性的不合格多次重复出现时，相关部门采用面对面分析不合格原因。

4.6.3对部门质量目标实现的情况，采用统计实际水平与部标值进行对比的方法，找出差距。

4.7数据分析方法与实施

管理部每季度对各部门统计方法应用的记录进行监督检查。

4.7.1公司各部门对选用的数据分析方法、统计技术方法，需要时编制作业指导书，经部门主管经理审批后实施，并将实施结果定期向管理部反馈。

4.7.2管理部根据各部门反馈来的实施数据分析结果进行分析，确定是否需要采取纠正或预防措施，实施改进，需要时，执行《纠正和预防措施控制程序》。 5.0记录

5.1《数据分析报告》 HNTC-JL－16－01

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文件编号：HNTC/CX－17 现行版本：A 文件标题：环境因素识别与评价程序 修订状态：0

十七、环境因素识别与评价程序

1.0目的

通过建立和保持此程序，最大限度地识别出组织在活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重要环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。 2.0适用范围

本程序适用于本公司在活动、产品或服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。 3.0职责

3.1管理部负责识别公司总部的环境因素，并组织各部门及工程部识别项目施工过程中的环境因素，并将识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记，建立并更新《环境因素识别评价表》，组织有关人员对环境因素进行评价，找出公司重要环境因素。

3.2采购部负责识别原材料采购过程中的环境因素。

3.3工程部、管理部负责识别工程保修阶段和产品中出现的环境因素。

3.4工程部根据公司识别的环境因素结合项目实际识别项目的环境因素，建立环境因素识别评价表。

3.5工程部负责审核重要环境因素。 3.6 管理者代表批准重要环境因素。 4.0工作程序

4.1环境因素识别方法

4.1.1公司主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。 4.1.2项目经理部成立后，工程部及时下发《环境因素识别评价表》。项目经理部结合本单位具体情况，重新识别本项目的环境因素并编制本项目的环境因素识别评价表。

4.1.3各有关部门、各单位将新出现的及有改变的环境因素及时填入《环境因素识别评价表》报给工程部。

4.1.4工程部将各单位和部门反馈来的环境因素确认、汇总，修改《环境因素识别评价表》。

4.2识别环境因素的依据

4.2.1识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面： 4.2.1.1三种状态：

a.正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 b.异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 c.紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 4.2.1.2三种时态：

a.过去：以往遗留的环境问题

b.现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题

c.将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。 4.2.1.3八个方面：

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文件编号：HNTC/CX－17 现行版本：A 文件标题：环境因素识别与评价程序 修订状态：0

a.向大气的排放 b.向水体的排放 c.固体废弃物排放 d.土地污染

e.原材料和自然资源的使用 f.能源的使用

g.能量释放（如热、辐射、振动等）；

h.物理属性，如大小、形状、颜色、外观等 4.3环境因素的评价原则

4.3.1影响全球、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都确定为重要环境因素。 4.3.2我公司在其他情况下确定重要环境因素时应考虑： a.影响范围 b.影响程度 c.社区关注度 d．发生频次 e．法规符合性

f．资源的消耗（万元产值年消耗量） g．可节约程序

4.4环境因素的评价方法

4.4.1对环境因素的评价采用打分法。 a. 污染物及噪声排放的评价按下表进行： 内 容 得 分 a、法规符合性 超标 接近标准 符合标准 b、发生频次 持续发生 间断发生 夜间发生 白天发生 偶然发生 c、影响范围 全球范围 周围社区 场界内 员工10以下 操作者本人 d、影响程度 非常严重 严重 一般 43

5 3 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 文件编号：HNTC/CX－17 现行版本：A 文件标题：环境因素识别与评价程序 修订状态：0

比较轻微 2 轻微 1 e、社区关注度 非常 5 比较关注 3 一般 2 基本不关注 1 b.能源、资源消耗类环境因素的评价按下表进行： 内容 评分说明 得分 大 5 人均产值（年）消耗量 F 中 3 小 1 加强管理可明显见效 5 可节约程度G 改造工艺可明显见效 3 较难节约 1 4.4.2对重要环境因素评价的确认采用打分与判断相结合的方法。 a.对污染物及噪声排放类重要环境因素的评价标准： 当a=5或c=5或d=5或 e=5或总分∑=a+b+c+d+e ≥14时，确定为重要环境因素。将评价结果填写到《重要环境因素清单》上。 b.对能源、资源类重要环境因素的评价标准：

当g=5或总分∑(f+g)≥8时，确定为重要环境因素。 4.5重要环境因素的确定

4.5.1工程部根据评价结果，结合公司具体情况，编制《重要环境因素清单》，经审核，报管理者代表批准。 4.6环境因素的更新

4.6.1为保持信息的有效性，当发生以下情况时，工程部应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。 a.当法律、法规及其它要求发生较大变更时； b.当本组织活动、产品、服务发生较大变化时； c.当相关方有合理报怨时； d.当公司环境方针有变化时；

4.6.2当生产工艺及材料发生重要变化时，项目经理部应重新识别环境因素，并将变化的环境因素反馈给公司工程部，由工程部确认、评价、更新环境因素，必要时重新下发《环境因素识别评价表》。

4.6.3公司各部门对环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。 5.0记录要求

5.1环境因素识别、评价记录由工程部保存。

5.2各有关单位和部门负责保存本单位环境因素识别、评价记录。 6.0相关记录

6.1《环境因素识别评价表》 JL-4.3.1-01 6.2《重要环境因素清单》 JL-4.3.1-02 6.3《重要环境因素岗位清单》 JL-4.3.1-03

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