A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 4.2操作规程 （40分） 学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； （23）检维修管理； （24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理； （27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； （28）劳动防护用品（具）和保健品管理； (29)作业场所职业危害因素检测管理； （30）应急救援管理； （31）安全检查管理； （32）自评。 2.企业应将安全生将安全生产规章制度查文件： 产规章制度发放到发放到有关的工作岗文件发放记有关的工作岗位。 位。 录。 现场检查： 工作岗位是否有有效的规章制度。 1.企业应根据生产1.以危险、有害因素查文件： 工艺、技术、设备设分析为依据，编制岗1.岗位操作施特点和原材料、辅位操作规程； 规程； 助材料、产品的危险2.发放到相关岗位； 2.文件发放性，编制操作规程,3.企业主要负责人或记录。 并发放到相关岗位。 其指定的技术负责人3.操作规程审定并签发操作规签发文件。 程。 现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 2.企业应在新工艺、新工艺、新技术、新查文件： 新技术、新装置、新装置、新产品投产或新项目的操产品投产或投用前，投用前，应组织编制作规程。 组织编制新的操作新的操作规程。 规程。 1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性 一项不符合扣2分。 有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 1.操作规程内容一项不符合扣1分。 2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。 4.3修订 （20分） 投产或投用 前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 1.规定安全生产规章查文件： 1.未规定评审制度和操作规程评1.管理制度和修订时机和审、修订的时机和频评审和修订频次，或规定的次； 制度； 内容不符合要2.安全生产规章制2.安全生产求，扣3分； 度、安全操作规程至规章制度、操A级B级要素 要素 标准化要求 和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； （2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时； （3）当生产设施新建、扩建、改建时； （4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； （5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； （6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； （7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； （8）其他相关事项。 2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。 少每3年评审和修订作规程； 一次； 3.评审和修3.按规定进行评审和订记录。 修订； 4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 查文件： 1.评审、修订记录； 2.安全生产规章制度和操作规程； 3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 3.企业应保证使用企业现行安全生产规查文件： 最新有效版本的安章制度和操作规程是发布最新版全生产规章制度和最新有效的版本。 本安全生产操作规程。 规章制度或操作规程的文件发放记录。 现场检查： 部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订； 2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。 1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分； 2.修订后，未注明生效日期，扣1分。 相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。 A级B级要素 要素 5培训教育 （100分） 5.1培训教育管理 （20分） 标准化要求 企业达标标准 评审方法 有效版本。 评审标准 否决项 扣分项 1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分； 2.未定期识别培训、教育需求,扣2分； 3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分； 4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。 1.无资金计划或资金不落实，扣1分； 2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分； 3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。 1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分； 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。 未记录计划变更情况，一项扣1分。 1.未进行教育效果评价，扣3分； 2.未制定改进措施并改进，扣2分。 1.未进行全员培训，少1人次扣1分； 2.未进行经常性安全培训教1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 1.制定全员安全培训、教育目标和要求； 2.定期识别安全培训、教育需求； 3.制定安全培训、教育计划并实施。 查文件： 1.安全培训、教育制度； 2.安全培训、教育需求记录； 3.安全培训教育计划； 4.安全培训、教育记录。 询问： 抽查有关人员参加培训情况。 2.企业应组织培训提供培训、教育所需查文件： 教育，保证安全培训的人员、资金和设施。 1.安全生产教育所需人员、资金费用台账或和设施。 资金计划； 2.培训教育计划和记录。 3.企业应建立从业建立从业人员安全培查文件： 人员安全培训教育训教育档案。 从业人员安档案。 全培训教育档案。 4.企业安全培训教安全培训教育计划变查文件： 育计划变更时，应记更时，应按规定记录1.安全培训录变更情况。 变更情况。 教育计划； 2.变更记录。 5.企业安全培训教安全培训教育主管部查文件： 育主管部门应对培门应对培训教育效果培训教育效训教育效果进行评进行评价和改进。 果评价记录。 价。 询问： 了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。 6.企业应确立终身1.确立终身教育的观查文件： 教育的观念和全员念和全员培训的目1.安全培训培训的目标，对在岗标； 教育制度； 的从业人员进行经2.对从业人员进行经2.安全培训常性安全培训教育。 常性安全培训教育。 教育计划； 3.安全培训A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 教育记录、档案。 查文件： 1.载明企业从业人员岗位标准的文件； 2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。 查文件： 安全资格证书及培训档案。 评审标准 否决项 扣分项 育，1人次扣1分。 1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分； 2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。 主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。 5.2 从业人员岗位标准 （10分） 1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体； 2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。 5.3管理人员培训 （20分） 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职； 2.按规定参加每年再培训。 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。 1.其他管理人员，包查文件： 括管理部门负责人和安全培训教基层单位负责人、专育档案。 业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织； 2.经考核合格后方可任职； 3.按规定参加每年再培训。 1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗； 2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训； 3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。 1.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗； 查文件： 培训教育记录、档案。 现场检查： 从业人员上岗证。 5.4从业人员培训教育 （30分） 1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分； 2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分； 3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。 1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分； 2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。 2.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格查文件： 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。 未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣301.缺一级培训，1人次扣5分； 2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项