一、采购计划

1、根据各部门递交上来的物料申购单（含规格参数），对接库管了解是否有剩余及维持使用时间，核定后分门别类，筛出轻重缓急。

2、对接一线工作人员，复核物料规格参数，确保无误。 3、制定计划，上交领导批示。 二、跟催货物

1、知己 了解这批货物的付款方式，订货数量

知彼 了解供应商的生产能力，其负责人的性格

2、合同里到货时间、付款方式、双方责任义务、违约条款要写明确，避免因付款方式、 到货时间等纠纷为依据拖延发货

3、先礼后兵，开始不用一上来就跟他要货，可以跟他套套近乎；如果不行就拿付款方 式、违约条款施压，实在不行绕开直接找他上级

4、实在拿供应商没办法、或出现异常问题的时候，及时反馈上级，避免因拖延而造成 的损失损失

三、供应商日常管理、维护

1、收集供应商的基本信息

名称、地址、负责人、联系方式、网址、邮箱

公司概况、生产资质、营业额、银行讯息、设备状况、生产能力、人力资源状况 主要产品、优势产品、原材料、还有他的主要客户

2、签订《供货商产品质量保证协议》里面附含产品的技术参数 3、签订履约保证书、含有履约保证金

4、签订供货合同、明确到货时间、付款方式、双方责任义务、违约条款等来约束

5、维护、 大家有钱赚就是最好的维护，也就是严格按合同执行付款方式。钱可以给他 赚，但是利润要合理，价钱要合理，不做冤大头。 四、市场行情更新、询价

1、拓展货源 2、了解新产品 3、掌握价格浮动情况 五、产品评估、售后问题、厂家评价

1、剖析产品的综合单价（原材料费用、零配件费用、人工费用、管理费用、运输、税金、利润）

2、供货能力，即最短、最长交货期限 3、产品质量 由一线工作人员评分 4、垫资能力 5、退换货处理

六、部门沟通、财务对账

1、对接产品的名称、规格型号、参数、数量、质地、质量要求、到货时限 2、客户反馈信息搜集 3、报账 七、其他事宜