浙江财经大学东方学院创业经营
沙盘模拟
企 组别：A组
成员：钱沈杰业经营计划书
孙骄 余琼 戴菲 徐利燕柏婷婷
目 录
一、 二、 三、 四、
摘要........................................................................................................... 2 公司现状................................................................................................... 1 市场外部评估........................................................................................... 2 经营战略................................................................................................... 2
(一) 外部环境与内部条件分析 ................................................................... 2 (二) 战略制定 ............................................................................................... 3 (三) 经营方向 ............................................................................................... 4 五、 六、 七、
经营目标................................................................................................... 5 销售计划................................................................................................... 6 市场情报战略........................................................................................... 7
（一） 商业情报分析----读懂市场预测 ...................................................... 7 （二） 商业情报分析----竞争对手分析 ...................................................... 8 八、
生产计划................................................................................................... 8
（一） 生产线安排........................................................................................ 8 （二） 生产线预计产能情况........................................................................ 9 （三） 开工计划.......................................................................................... 10 （四） 产品预计产能和库存情况.............................................................. 11 九、采购计划....................................................................................................... 11 十、 结束语......................................................................................................... 11
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一、 摘要
我公司计划在未来六年，研发Saturn和Jupiter产品，除了本地市场还开拓区域，国内亚洲，国际这四个个新市场，来拓宽我公司的销售市场，解决未来Jupiter将面临竞争激烈威胁，获利并提高市场竞争力。此外，通过增大生产规模、提高生产能力来降低成本，获取竞争优势。从而成为相关产品相关市场的领导者。但由于未来具有不确定性，为此，经营计划将根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。预计我公司在未来六年中，第1-2年中，由于大规模的投资改造、研发开拓，会有大量的现金支出，同时生产量和销售量也降低，会出现大幅度的亏损。第3-4年中，由于生产量的增加，销售市场的扩大，销售量将大幅度增加，在这两年中公司将逐步弥补前两年的亏损。第5-6年，销售市场的进一步扩大，产品在新市场中的需求较大，能维持较高的销售量和销售额，稳健发展，故在这两年中公司将出现盈利。总体上，公司有一个不错的未来前景，能实现成为市场的领导者的目标。
二、 公司现状
本公司为典型的本地企业，目前企业拥有自主厂房—长安厂房，其中安装了三条全自动线和一条柔性生产线，经营状况良好。目前主打产品为Saturn（本文以下产品Mars简称M，产品Jupiter简称J，产品Pluto简称P，产品Saturn简称S）含有较新的技术，在市场上有一定知名度，客户也很满意。
现市场区域内共存在6个公司分别为A、B、C、D、E、F公司，其产品种类、市场分布、资金链及物流链相同，竞争力相当激烈。要想在6家企业中取得先机，实现大规模经营、产业化经营，除升级管理模式、扩大外部资源合作外，当前有效策略必须集中于新市场开发。
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三、 市场外部评估
根据市场现状及产业发展规划，预计未来六年内，市场竞争力度将会进一步加剧，其表现在产品供给矛盾和市场拓展不利。通过对其余5家公司市场拓展和产品研发的分析、预测，未来6年内：1-2年本地市场S产品竞争压力不会太大，3-4年区域市场S产品开始竞争激烈，5-6年情况视之前4年获得市场份额.争取成为市场老大。
四、 经营战略
(一) 外部环境与内部条件分析
利用SWOT分析方法，对外部环境和内部条件进行基本分析，了解我公司面对的机会与威胁，存在的优势与劣势，从而对我公司的经营模式进行改革，以扬长避短，化劣势为优势，化挑战为机遇。
外部环境因素分析
机会：
（1）S产品有许多新市场，如国内市场、亚洲市场、国际市场，在这几个新市场上，S产品有不错的需求量，其利润也不错。
威胁：
（1）竞争激烈：不仅面临国内同行的竞争，还面临外国竞争者所构成的重大威胁。
（2）生产厂家的增多，将对原产品的销售造成影响。
内部条件进行分析
优势：
（1）后面的利润比较可观，单价高。 （2）具有开拓新市场和开发新产品的能力。
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劣势：
（1）生产规模单一； （2）生产成本较高； （3）研发成本大。
从分析结果看，我公司拥有众多机遇，其威胁也可以通过把握机遇，使之具备市场、产品上的竞争优势来化解。但不可忽视的是：我公司目前存在的劣势将是公司未来发展的严重阻碍，这将成为我们未来发展首要解决问题和重点发展内容。
(二) 战略制定
根据外部市场评估和内部条件的分析，我们制定了今后6年的经营战略，并根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。具体为以下战略：
1.总体战略——成为市场领导者
在未来6年，通过研发新产品、开拓新市场，来扩大公司的生产规模，降低生产成本。由于资源的有限，故采取重点市场、重点产品投放的稳健发展战略，并通过制定更加具体的产品战略、市场战略、竞争战略、资金运用战略等使生产的产品在选择的市场上具有销售前景，具备较强的竞争优势，从而达到获利并成为相关领域的市场领导者的目标。
2.产品战略——继续生产S产品。
在未来的6年中，采取多元化生产不会给公司带来很大的财富，并在实施上具有困难性，因而本公司决定主打S产品。
第二阶段（第3-4年）：重点推出S产品。第三阶段（第5-6年）：重点推出S产品。
3.市场战略——继续本地市场销售，开拓国内、国际市场
根据市场外部评估和产品战略，我们将进军市场的过程分为三个阶段。第一阶段（第1-2年）：在继续本地市场的销售的基础上，开拓国内市场和国际市场。第二阶段（第3-4年）：继续国际市场的开拓，努力占领国内市场，将市场从单
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一的本地市场转变成以国内市场为主、本地市场为辅的市场模式。第三阶段（第5-6年）：在每个市场都占到一定的份额，保障销售。
4.竞争战略——领先一步，成本优势
在竞争方面，主要以抢占先机的方式来获得市场优势，以“人无我有”的方式来获利，充分利用国内、国际市场上P供不应求的机遇。
另一方面，通过改善生产能力，增加、变更生产线，如增加全自动生产线，减少手工线等方式，减少人工成本和时间成本，使产品获得成本优势，从而具有竞争优势。
5.资金营运战略——有效、必要、节约
资本是否有效运营是企业生存发展获利的关键。在日常生产经营过程中，做好财务预算，合理规划资金，使资金在运用上是有效的，其资金耗费是必要的，尽量减少不必要的支出。在融资方面，根据财务总监的合理预算，选择长短贷款，在保证每年现金流的情况下，节约利息支出。
(三) 经营方向
经营战略的制定，同时也确定了未来六年的经营方向：
目前方向：向本地市场提供S产品。 第1-2年：向本地市场提供S产品。
第3-4年：重点向国内市场提供S产品，考虑生产J产品。 第5-6年：重点向国际市场提供S产品，考虑生产J产品。
五、 经营目标
我公司的长期目标是成为市场的领导者。为了更好的实现预期目标，我公司以稳健的策略为基础，制定了未来六年的具体经营目标，以进一步落实到日常生产经营过程中，并根据未来公司外部环境的变化和竞争对手的情况进行动态调整。
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未来六年经营目标如下：
第一年：实现生产线和厂房的投资，提高生产能力，扩大生产规模，使厂房和生产线增加改造后，未来生产力能提高2倍。并通过ISO9000资格认证。维持在本地市场上S产品的销量。
第二年：维持在本地市场上S产品的销量，实现稳步销售。完成生产线的安装和改造，投入生产。完成国内市场的开拓、P产品的研发和ISO14000的认证，完成产品研发任务和市场资格认证任务，并初步实现销售市场的开拓。
第三年:实现在国内市场上销售S三种产品，并主打S产品，使公司生产规模扩大，销售量大幅度提高，预计销售额同比增加4倍，可达到20M。
第四年：通过继续上年销售策略，实现公司销售额的稳步增长，预计达到80M。达到拥有P产品国内市场50%的市场份额的目标。完成国际市场的开拓。
第五年：实现在国际市场上销售S产品，使销售额同比增长20%，预计到达100M。
第六年：实现稳步销售，维持上年销售量和销售额。实现S产品占50%以上的国际市场占有率。
六、 销售计划
结合我公司产品研发和产业规划，我公司将集中优势资源针对本地市场、国内市场和国际市场进行市场拓展，通过针对性抢购订单、联合兄弟公司进行组成产业联盟。
销售预测分析如下： 第一年销售计划：
产品 Mars Jupiter Pluto Saturn 数量 0 0 0 0 销售市场 本地市场 预计单价
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第二年销售计划：
产品 S 数量 0 销售市场 本地市场 预计单价 11M 第三年销售计划：
产品 S S S 数量 3 4 0 销售市场 本地市场 区域市场 国内市场 预计单价 11M 12M 11M 第四年销售计划：
产品 S S S S 数量 5 5 2 0 销售市场 本地市场 区域市场 国内市场 亚洲市场 预计单价 11M 12M 11M 12M 第五年销售计划：
产品 S S S S 数量 5 6 2 1 销售市场 本地市场 区域市场 国内市场 亚洲市场 预计单价 11M 12M 11M 12M 第六年销售计划：
产品 S S S S 数量 7 8 4 4 销售市场 本地市场 区域市场 国内市场 国际市场 预计单价 12M 12M 12M 11M
七、 市场情报战略
商业情报有助于发展企业的核心能力，是强化和改变企业发展战略的重要基础。谁掌握情报，谁就能在激烈的市场商务中处于主动的地位，谁就能赢得时间、市场和利润。为此，我公司特制订详细的市场情报获取渠道、操作流程，并加以
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整合和分析，运用在市场开拓和产品生产上。
（一） 商业情报分析----读懂市场预测
在“ERP 沙盘模拟”课程中，市场预测是各企业能够得到的关于产品市场需求预测的唯一可以参考的有价值的信息，对市场预测的分析与企业的营销方案策划息息相关。在市场预测中发布了近几年关于行业产品市场的预测资料，包括各市场、各产品的总需求量、价格情况、客户关于技术及产品的质量要求等。
（二） 商业情报分析----竞争对手分析
我公司将派遣营销总监通过实地调查或其他途径了解同行业竞争对手的情况。例如，他们研发产品现状、市场开拓现状、生产能力现状等等，并做好市场分析和观察登记。
市场记录分析表
公司 生产年限 生产周期
开拓市场 （程度） M: J: P: S: 生产能力 资本现状 现金： 借贷： 预测
八、 生产计划
（一） 生产线安排
在第1年投资生产2条全自动生产线，2条柔性生产线。生产到结束都为生
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产S产品。柔线根据第四年市场需求生产P或者S产品。
（二） 生产线预计产能情况
生产计划表
年度 第1年 季度 一季度 二季度 三季度 四季度 第2年 一季度 生产线 1 S 2 S 3 S 4 5 合计 0 0 0 0 3S 二季度 三季度 四季度 第3年 一季度 二季度 三季度 四季度 第4年 一季度 二季度 三季度 四季度 第5年 一季度 二季度 三季度 四季度 第6年 一季度 二季度 三季度 四季度 S S S S S P S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S P S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 0 （三） 产品预计产能和库存情况
库存计划表
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第一年 期初库存 产能 销量 期末库存 第二年 期初库存 产能 销量 期末库存 第三年 期初库存 产能 销量 期末库存 第四年 期初库存 产能 销量 期末库存 第五年 期初库存 产能 销量 期末库存 第六年 期初库存 产能 销量 期末库存 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J产品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P产品 0 0 0 0 12 2 10 10 12 12 10 10 16 17 9 9 16 20 5 5 12 17 0 九、 采购计划
原材料采购计划表
季度 购入材料 订购材料 10
库存材料 一季度 第一年 二季度 三季度 四季度 共计 一季度 第二年 二季度 三季度 四季度 共计 一季度 第三年 二季度 三季度 四季度 共计 一季度 第四年 二季度 三季度 四季度 共计 一季度 第五年 二季度 三季度 四季度 共计 一季度 第六年 二季度 三季度 四季度 共计 6R2 6R2 12R3 6R2 12R3 6R2 12R2+24R3 12R3 6R2 12R3 6R2 12R2+24R3 12R3 8R2 16R3 8R2 16R2+28R3 16R3 8R2 16R3 8R2 16R2+32R3 16R3 3R2 6R3 3R2+16R3 6R2+12R3 6R2+12R3 6R2+12R3 6R2+12R3 12R2+24R3 6R2+12R3 6R2+12R3 8R2+16R3 8R2+16R3 16R2+32R3 8R2+16R3 8R2+16R3 16R2+32R3 3R2+6R3 3R2+6R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注释：
1.因为初始年份采购事项单一，为计算方便，暂不考虑。
2.符号表示不发生采购或订购行为，库存材料中的“0”表示无原材料剩余。
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十、 结束语
商业市场竞争处处可见，有些时候需要大胆闯拼，有些时候需要理性思考。计划在某些程度上赶不上变化。因此，我们公司将根据未来公司的经营状况，结合市场形势，不断地做出调整，争取公司健康经营。
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