序号 检查项目 检查内容 1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，检查方法 查负有事故责任的人员处理情况 查防范措施和整改措施落实情况 检查结果 检查人员 整改意见 10 事故处理 对本单位负有事故责任的人员进行处理。 2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。 1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准11 劳动保护 查劳保用品质量、采购、发放和使用的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、情况 使用。 2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。 查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险） 12 13 外包工程承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业查资质证书、安全生产许可证和安全管理 应与承包单位签订安全生产管理协议。 管理协议 其他 排查结果根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问分析与评 题，并提出整改要求。 价
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二、安全生产基本条件检查 序号 1 2 3 检查项目 检查内容 检查方法 查安全技术措施计划、现场检查 现场检查 查设计、制度、记录，现场检查 查机构设置及人员配备情况 检查结果 检查人员 整改意见 开采方式 按设计自上而下分台阶或分层开采 破碎铲装 使用机械二次破碎和铲装作业。 露天边坡 落实边坡管理的安全措施 1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。 4 防排水 查阅检查记录及防水计2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。 划资料 1.实行湿式凿岩作业，带捕尘设施的凿岩设备。 现场检查 5 凿岩 2.（1）空压机是否完好可用并监测检验。（2）符合批准的《安全现场检查、查检测检验专篇》要求。 报告 查有无相应图纸 查与试验 6 7 供电 通讯 1. 矿山企业应备有供（配）电系统图。 通讯畅通。 1.矿山应有完善可靠的通讯系统，保持矿内、重要场所、作业地点对各点通讯进行抽样检必须落实爆破作业安全管理规定，未经批准的必须采用中深孔爆查看设计资料，查爆破8 9 放炮管理 破。矿山爆破要做好警戒工作，爆破后，等待时间超过15 min，作业规程是否有相关规 方准许作业人员进人爆破作业地点。 其他 排查结果分根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问析与评价 题，并提出整改要求。 定。
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三、地面安全设施检查
序号 检查项目 检查内容 1.矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合《安全专篇》的要求。 1 地表设施 2.矿井（溜井、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地地面标高应高于当地历史最高洪查阅设计资料、现场检查 水位。 2 矿山消防 地表建筑应经消防部门检查合格。 1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，现场检查 并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅3 安全防护与安栏。 全标志 2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。 3 5
检查方法 检查结果 检查人员 整改意见 查阅图纸、现场检查 查阅消防检查意见书。 现场检查 其他 排查结果分析根据检查结果，详细分析矿山地面安全设施情况、存在的与评价 主要问题，并提出整改要求。
四、采剥工程检查
序号 检查项目 采剥要素 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见 1 1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要现场检查。 素应符合批准的《安全专篇》要求。 2.边坡防护工程、预加固措施符合批准的《安全专篇》要求。 现场检查。 开采境界内的废弃巷道、采空区，应及时标在矿山平面图上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处现场检查、查阅图纸。 理。 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天现场检查。 矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。 矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备现场检查。 的型号符合批准的《安全专篇》要求。 1.穿孔作业及穿孔设备行走应符合GB16423-2006中5.2.2现场检查。 的规定。 2.爆破作业应符合GB6722—2014规定。 2 空区处理 3 露天矿 边界管理 4 采剥设备 现场检查、查阅爆破作业记 录。 5 穿孔与爆破 3.爆破源至人员及其他保护对象之间的安全距离、总起爆药量或一次最大起爆药量符合设计规定；水孔爆破应采用防现场检查、查阅爆破作业记 水炸药或采取防水措施；采用电雷管起爆时，应配备雷电录。 预警装置。临近最终边坡的控制爆破应符合批准的《安全专篇》要求。 4.提供由主管矿长批准的避炮设施的设置地点、结构和拆移查阅相关资料。 计划等资料。 6