一、目标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 文件类型 制度 方针目标 目标分解 计划 制度 记录 报告 记录 名称 安全生产管理目标管理制度 安全生产方针、年度总目标 各部门安全生产目标（分解到班组及每一给员工） 安全生产目标指标实施计划 安全生产目标指标考核办法 安全生产目标指标监测记录 安全生产目标指标考评报告 目标指标修订记录 二、组织机构和职责 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件类型 制度 制度 组织机构 任命书 会议纪要 记录 台帐 制度 记录 记录 名称 安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 安全管理职责（包含在上一制度中） 安全管理组织机构图（第一条制度附件） 安委会主任任命文件 安全专题会议（通知、会议纪要、签到表） 会议决议跟踪记录表 安全会议台帐 安全生产责任制管理制度 安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价） 安全生产责任制考核记录 11 记录 文件类型 制度 方案 记录 计划 计划 记录 制度 安全生产责任制奖惩记录 三、教育培训 序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 安全生产教育培训管理制度 安全生产教育培训方案 安全教育培训申请表 安全教育培训年度计划（公司级） 安全教育培训年度计划（部门级） 安全教育培训记录表（含效果评价） 特种作业人员管理制度 安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培 训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等） 安全学日活动 员工档案 相关安全管理人员从业条件认定表 管理人员培训合格证书 操作岗位安全教育和生产技能培训记录 新员工入司教育台账 特种作业人员特种作业操作证 安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等） 安全教育与培训总体效果评估报告 8 记录、档案 记录 档案 记录 证书 记录 台账 证书 9 10 11 12 13 14 15 16 17 资料 报告 四、风险控制体系 序号 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 文件类型 制度 方案 记录 制度 台账 台账 方案 方案 标识 记录 制度 制度 制度 制度 制度 制度 记录 台帐 文件 记录 名称 危险源辨识与评价管理制度 危险源辨识与评价工作方案 重要危险源辨识清单 危险源管理制度 危险源台账 重大危险源台账 重大危险源备案 重大危险源管理方案 危险源标识 重大危险源检查记录表 工作许可证制度 带气、动火管理制度 高空作业管理制度 临时用电管理制度 高压设备维修作业管理制度 密闭空间作业管理制度 工作许可审批表 工作许可证登记表 签发许可证授权人员资格文件 作业许可审批人员、现场负责人、工作人员培训及考核 五、监督保障体系 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 文件类型 制度 计划 记录 记录 台账 计划 记录 记录 记录 记录 记录 记录 记录 记录 制度 会议纪要 记录 报告 台账 方案 方案 记录 方案 名称 安全检查制度 年度安全检查计划 安全检查报告 隐患整改通知书 安全隐患台帐 隐患整改计划 总经理安全检查表 综合检查记录表 专业检查记录表（用电、消防、行车等） 季节性检查记录表（夏季） 节假日检查记录表 日常检查记录表 部门级（班组）安全检查表 班组安全检查表 安全内审制度 审核专项会议（通知、签到、纪要、照片） 审核报告 重大隐患报告 重大隐患台账 隐患排查工作方案 隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价） 隐患排查治理统计分析表 安全预警指数系统