6.1.2 组织应策划： 6.1.2 环境因素 6.1.2 危险源辨识与风和机遇的Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？ 评价 6.1.2.1 危险这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测持续和主动地辨识危险源的过程。法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方6.1.2.2 职业健康安全风险和管面。 2。应对风险和机遇的措施是立、实施和保持过程，以： a）评E/S:有哪些环境因素、危险源及重要环境因素、价来自于已识别的危险源的职业重大危险源？如何进行环境影响评价？环境因健康安全风险，同时必须考虑现有素及危险源信息是否及时更新？ 控制的有效性； b）确定和评价与E/S:是否存在能够施加影响的环境因素危险建立、实施、运行和保持职业健康源？ 安全管理体系相关的其他风险。 环境因素危险源的确定过程如何控制？ 组织评价职业健康安全风险的方法和准则应在范围、性质和时机方面予以界定，以确保其是主动的而非被动的，并以系统的方式得到应用。应保持和保留方法和准则的文件化信息。 6.1.2.3 职业健康安全机遇和管理体系其他机遇的识别 组织应建立、实施和保过程。 -应对这些风险和机遇的措施； 在所界定的环境管理体质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）； 2）评价这些措施的有效性。 品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因-如何： 1）在系范围内，确定活动、产源辨识 组织应建立、实施并保持量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方素及其相关的环境影响 理体系其他风险的评价 组织应建否得到实施和评价措施的有效性？ 6.1.3 合规义务 6.1.3 法律规和其他要求的确定 E/S:与组织环境因素危险源有关的合规义务有 哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？ 版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息？ 6.1.4 措施的策划 6.1.4 措施的策划 E/S:策划的措施是否与业务活动过程相融合？ 如何评价这些措施的有效性？ 6.2 质量目标及其实现的策划 6.2环境目标及其实现的6.2职业健康安全目标及其实现6.2.1组织应在相关职能、层次策划 和质量管理体系所需的过程建立质量目标。 质量目标应： -与质量方针保持一致； -可测量； -考虑适用的要求； -与产品和服务合格以及增强顾客满意相关； -予以监视； -予以沟通； -适时更新。 组织应保持有关质量目标的形成文件的信息。 6.2.2 策划如何实现质量目标时，组织应确定： -做什么； -需要什么资源； -由谁负责； -何时完成； -如何评价结果。 6.2.1 环境目标 虑重要环境因素和合规义务 6.2.2 实现环境目标的策划 的策划 6.2.1 职业健康安全目标 1、公司目标是否与方针保持一致？ 2、目标是否可测量？ 3、目标是否适用于公司？ 4、目标是否与产品和服务组织应建立环境目标，考组织应针对相关职能和层次制定合格以及增强顾客满意相关？ 5、是职业健康 安全 目标，以保持和持否对目标进行监视？ 6、是否将目标与各续 改进职业健康安全管理 体系相关方进行沟通？ 和职业健康安全绩效。 策划 7、目标是否适时更新？ 8、目标是否形成 E/S:是否围绕职责确定的重要环境因素危险源、合规义务并考虑风险和机遇？目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？ 评价目标结果的参数是哪些？ 6.2.2 实现职业健康安全目标的文件并保存？ Q：在策划如何实现质量目标时，公司是否有考 虑： 1、完成的时限； 2、由谁去完成目标； 3、是否有充足的资源； 4、如何评价结果。 6.3 变更的策划 当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施。 -变更目的及其潜在后果； -体系的完整性； -资源的可获得性； -职责和权限的分配或再分配。 Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行 评估？-变更目的及其潜在后果； -体系的完整性； -资源的可获得性； -职责和权限的分配或再分配。 7.1资源 7.1.1总则 7.1资源 组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体保持和持续改进环境管系所需的资源。 -能力和局理体系所需的资源 限性 -外部资源 7.1资源 Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的 确定并提供建立、实施、确定并提供建立、实施、保持和持人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？ 续改进职业健康安全管理体系所2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良需的资源 影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？ E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？ 是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？ 是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？ 7.1.2人员 组织应确定并配备所需的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。 Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、 人员进行了识别？ 2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？ 7.1.3基础设施 组织应确 定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。 -建筑物和相关设施； -设备，包括硬件和软件； -运输资源； -信息和通信技术。 Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划 和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？ 2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？ 3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？ 7.1.4过程运行环境 组织 应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。 -社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）； -心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）； -物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。 7.1.5监视和测量资源 当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，测量设备应： -按照规定进行校验 Q：1、公司是否提供适当的工作环境？ 2、公司是否为员工提供培训机会？ 3、公司是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？ Q：1、公司是否具备测量设备？测量设备是否经 检定或校准？ 2、监视和测量是否有计划？记录是否保存？ E/S:如何监视和测量资源？