海澜之家市场部管理流程手册

? 每季度内务组组长与营业部部长进行沟通，了解营业部对内务人员的工作满意度。 ? 每年底内务人员由内务组组长安排进行业务知识、技能、流程的考核。 4、内务处罚规定：

出现以下情况，第一次罚款100元；第二次罚款200元，部门公布书面警告，本人写书面检查一份；第三次罚款500元，作退回人力资源部处理。 （1）、未及时收发、处理各类邮件。 （2）、未及时审核各类报销凭证。 （3）、未及时汇报销款。 （4）、丢失报销凭证。

（5）、未及时将负责制作考勤的人员进行行程登记，未按考勤制度进行规范操作。 （6）、未对所考勤的人员，建立年休假台帐，未按规定公布每月考勤情况。 （7）、考勤表、年休假台帐、罚款等汇总表制作错误。 （8）、未及时上报或不报、隐瞒，制作虚假行程考勤记录。

（9）、未及时处理离职职业店长、营业部人员离职考勤登记，跟踪完成离职手续。 （10）、未及时处理和完成上级安排的各项工作。 （11）、不服从上级管理或正常的工作安排。

（12）、休假不提前一天申请或未经批准擅自休假；休假未提前签批休假单或特殊原因临时休假后，上班第一天不补签休假单的。（内务不得按半天标准请假） （13）、未完成值班人员的相关工作。 二、文件管理工作流程：

1、公司所有相关文件的接收、打印、传阅、整理及归档工作。

? 接收由相关领导签字后的文档（部门联系单、公司文件、相关规定、门店通知、部门申

请、会议记录、函、协议书、建议报告等），根据规定进行整理编号，并进行存档。 ? 编号标准及保存时间如下表： 序号 1 2 3 名称 公司规定 市场部规定 市场部通知 编号 司GD—##（年份）—##（文件号） 市GD—##（年份）—##（文件号） 市TZ—##（年份）—##（文件号） - ４９ -

保存期限（年） 永久保存 永久保存 1年 海澜之家市场部管理流程手册

4 5 6 7 8 9 市场部申请 市场部会议记录 营业部会议记录 商场函 加盟商函 协议书 （由商场拓展组 合同管理员存档） 工作联系单 市SQ—##（年份）—##（文件号） 市HY—##（年份）—##（文件号） 市（营）HY—##（年份）—##（文件号） 函（商）—##（年份）—##（文件号） 函（加）—##（年份）—##（文件号） 协议—##（年份）—##（文件号） 5年 3年 2年 2年 5年 永久保存 规定性的2年 即时性的1年 10 HLZJ11-##(年份)-##(文件号) 2、市场部月度会议的记录、整理、打印、传阅、存档。

? 市场部各会议记录，整理打印，市场部总经理核稿，签发传阅，存档，并交总经理办公

室一份。

3、接受各相关部门工作联系单，并交予相关领导审阅。

? 接受各相关部门的工作联系单，及时将情况向相关领导汇报，审阅。

? 签收结算中心下发的停发货、恢复发货的工作联系单，并及时与相关营业部部长沟通，

特殊情况向市场部总经理汇报。

4、及时处理门店事务，接受各类传真、申请、邮件，根据公司规定回复门店和相关部门，并登记。

? 收到门店传真、申请、邮件后，根据相关要求制作工作联系单，经市场部总经理审核后

助理交市场部总经理签字，复印后，交相关部门签收，存档备查。 5、每月月底将新开门店的销售指标及明细汇总并送签。

? 每月月底将新开门店的销售指标及明细打印，制作《市场部**月份销售指标确认表》，交

营业部长、市场部总经理助理、市场部总经理，内控中心签字后、报总经理审批。复印5份（结算中心一份、市场部总经理一份、营业部部长各一份、货品调配中心一份），内务组长负责进行存档。

6、收集商场来函，及时与地区经理沟通后，拟定回函报营业部部长审核，特殊事宜上交内务

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