海澜之家市场部管理流程手册

? 对门店验收资料进行整理存档。

第二节

门店工程验收组组织结构图

门店工程验收组 组长 门店工程验收员 内务兼跟单 1、现有人员岗位配置：门店工程验收组组长：1名 浦黎明

? 门 店 工 程 验收员：8名 郁志晓、王道鸿、冯 锋、卞绍禄

邵志刚、陈永达、徐 磊、赵紫宜（实习） ? 内务兼跟单：1名 赵 琴

第二章 岗位职责

第一节 门店验收组组长岗位职责

1、负责对海澜之家所有门店施工质量的把关及日常维修、维护单审核工作。 2、对部分海澜之家新开门店的抽检工作（全年新开门店比例10%左右）。

3、负责安排工程验收员的出差验收工作，跟踪门店验收员工作进度，对出差行程、出差费用进行审核。

4、审阅门店工程验收员出差报告，对门店验收工作进行审核。

5、根据门店工程发展的需求，及时调整和更新《海澜之家门店验收规范手册》中的相关标准，2012年续用2011年《海澜之家门店验收规范手册》。

6、组织组内人员对当月验收工作进行开会总结，负责门店工程验收员的专业培训计划及考核工作。

7、监督工程验收员对公司各项规章制度的执行情况。

8、根据月度考评项目，对门店工程验收员的工作进行公平、公正的评分。

9、每月将考评情况进行汇总后，经市场部总经理助理审核后，报市场部总经理审批。 10、每月30日将当月考评结果进行公布。

11、对每月验收工作进行总结，及时向市场部总经理汇报。

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第二节 门店验收员岗位职责

1、根据《海澜之家门店验收规范手册》的相关标准，对新开门店的施工质量和装饰效果进行验收工作。

2、对新开门店所出现的工程装饰问题，进行整改单的开具、审核责任、工程量工作。 3、对新开门店前期资料的收集和整理工作。 4、对新开门店验收后竣工图的汇编和整理。 5、对新开门店验收资料整理入档工作。 6、对新开门店整改项目的跟踪和反馈工作。 7、对每项负责验收的工程进行签字确认。 8、服从领导安排，及时完成临时交办的任务。 9、遵守公司的各项制度。

第三节 内务兼跟单岗位职责

1、验收员验收工作完成后的电子版资料打印、报批、归档及建立该门店的电子文档工作。 2、所有门店的维修、维护单的接单、下单及跟踪反馈工作，对当月工程报修情况进程汇总登记，报组长、各营业部部长、市场部总经理助理、市场部部长审阅。 3、做好验收员的每日行程记录工作，做好每月组内人员的考勤。 4、根据验收员的行程，对验收员结报的出差费用进行行程审核。

5、做好组内人员对公司的精神及相关文件的传达工作，确保全体人员都能及时了解相关通知和文件精神。

6、做好组内会议的记录工作，经组长审核后，报市场部总经理审阅。 7、负责组内的办公设备、固定资产的统计、维护工作。 8、服从领导安排，及时完成临时交办的任务。 9、遵守公司的各项制度。

第三章 工作流程

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第一节 门店验收工作流程

海澜之家门店验收分中期隐蔽工程验收和后期竣工验收，现主要以后起竣工验收为主。内务接到工程装饰部工程跟单员及时传达的《施工进度表》、《全套施工图纸》、《基础装饰分部分项工程量清单计价表》，进行海澜之家综合管理项目的电子工作交接内容的签收。根据预先安排的验收计划，放置于相关验收员的文件夹并做好记录。验收结束，收集每次验收完毕后经验收员签名确认的相关资料，进行登记、报批、存档工作。

一、门店工程验收前期准备：

1、新开门店信息收集：（接单工作）

（1）、与工程装饰部做好沟通工作，及时了解新开门店信息。

（2）、工程验收前及时与工程跟单员、施工单位负责人沟通联系，了解施工进度信息。 2、门店验收员出差行程的安排：

新开门店信息收集后，根据施工完成时间，结合工程验收员工作进度，由组长根据区域及路线分配后，用电子文档格式通知工程验收员，工程验收员根据路线安排，进行出差。

二、工程现场验收工作：

1、按图纸验收：

到达目的地（门店）后，首先要仔细观察，再拍照留底，没有达到要求或没有按图施工的地方，做好相应的记录。整个验收过程不得少于3小时。 2、异常资料收集：

异常资料是指没有按正常施工程序施工以及使用违规施工材料等。 3、项目经理意见：

项目经理是对工程质量负责的第一责任人，听取他的意见。对没有按图施工的部分，作出相应解释说明以及相应的证明文件（变更签证资料及各类加盟商签证），验收员做好相应记录。并开具没有达到要求项目的整改单，能够在短时间内（一天）整改好的项目，责令其马上整改然后再做验收并记录；不能在短时间内整改好的项目，必须以书面形式记录，督促施工负责人在规定整改期限内整改，达到公司要求，并做好跟踪记录。 4、加盟商意见：

认真听取加盟商对工程质量的评定意见和对施工单位的工作情况反馈，做好相应记录，反馈工程装饰部，便于在今后施工过程中加以改进。

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5、签发验收单：

（1）、总结以上所有现场发现的、加盟商反馈的信息，仔细认真的填写工程验收单，其中包括《海澜之家铺货通知单》、《海澜之家装修工程不符合项目整改单》、《特殊情况反馈（工程装饰部）》、《门头验收单》、《空调验收单》、《防盗器验收单》、《道具质量及安装验收单》、《隐蔽工程验收单（材料部分）》、《工程质量综合考核表》、《基础装饰分部分项工程量清单计价表》、《工程竣工物资验收单》（必须现场填写）。

（2）、《海澜之家装修工程不符合项目整改单》要项目经理、验收员签字后方生效；工程整改结束后，整改完毕由主管或加盟商代为验收后，将此单反馈公司验收组备案（包括整改后的照片）。根据工程整改前后情况，对未整改的单项项目处以相应2倍的罚款，相关费用参照工程预算。

（3）、验收员参照现场工程情况及工程预算清单，进行工程量的核定及确认，准确填写《基础装饰分部分项工程量清单计价表》、《工程竣工物资验收单》。 6、验收资料汇总。

7、工程验收组组长审核、转达：

工程验收员完成验收任务后，当天整理验收资料，制作成电子文档并传于工程验收组内务邮箱，由内务打印后给组长签字、盖章，复印2份交工程装饰部部长龚岳签字，一份留工程装饰部，一份存档。 8、工程复检：

收到工程装饰部申请需要再次复验的要求后，相应验收员前往验收并作好详细验收记录，对再次没有达到规范要求的地方，要写明责令其再次整改，对无法整改项目处以相应的罚款，验收员认真做好复检工作并做好详细的验收记录。 9、资料存档：内务负责所有验收资料存档工作。

三、海澜之家工程验收相关要求：

1、第一时间或有条件情况下，提前一天赶往施工现场。 2、现场工程验收资料需要第一时间认真填写。

3、现场验收发现特殊情况，必须以图片形式及时发到工程验收组组长邮箱，并把现场情况向负责人做详实汇报。

4、公司规定的定制物资如有质量问题的，需第一时间以图片形式及时发到工程验收组组长邮

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