制造业ISO9001范本文件

批准： 日期：

成品检验记录

编号：ZG-8.1.3-03 序号： 产品名称 型号规格 生产单位 进货数量 检验方式 检验项目 标准要求 进货日期 验证数量 检验结果 合格否 检验结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处置： 让步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降级（ ） 报废（ ）

65

制造业ISO9001范本文件

批准： 日期：

紧急（例外）放行产品申请单

编号：ZG-8.1.3-04 序号： 申请放行部门 申请放行产品 型号规格 进厂日期 放行数量 申请放行原因： 备注： 申请人： 日期： 批准： 日期：

不合格品报告

编号：ZG-8.2-01 序号： 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因： 质管部： 日期： 不合格品处置： 批准： 日期： 备注：

66

制造业ISO9001范本文件

信息联络处理单

编号：ZG-8.3-01 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）： 发出部门负责人意见： 签名： 日期： 接收部门负责人意见： 签名： 日期： 备注：

改进计划

编号：ZG-8.4-01 序号： 部门 负责人 时间 需改进的事项名称 完成日期 改进内容（可另附页）： 管理者代表审核意见： 签名： 日期： 总经理批准意见：

67

制造业ISO9001范本文件

签名： 日期：

纠正和预防措施处理单

编号：ZG-8.4-02 序号： 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 备注： 改进、纠正和预防措施实施情况一览表

编号：ZG-8.4-03 序号： 改进计划、纠正内容摘要 责任发出完成验证验证结果及和预防处理单序号 部门 日期 期限 人 完成时间 备注

68