制造业ISO9001范本文件

审核实施计划

编号：ZG-8.1.2-02 序号：

审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页

0． 审核目的：

1． 审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 2． 审核覆盖产品：

3． 审核时间： 年 月 日至 月 日

首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间： 月 日 时 分 4． 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 5． 审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日 首次会议 审核组会议 月 日 与总经理、管理者代表谈话 审核组会议 末次会议

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内审检查表

编号：ZG-8.1.2-03 共 页 第 页 审核员： 时 受审部门 间 质量标准条款 审核内容、方法 记录 评价

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不符合报告

编号：ZG-8.1.2-04 序号： 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日期： 预定完成日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期：

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内部质量管理体系审核报告

编号：ZG-8.1.2-05 序号： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 受审核部门： 审核组长： 审核员： 审核过程综述： 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

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