(3)由质检员负责工序分项分部工程的预检，隐检等过程标识记录(资料)的签认，由资料员收集整理。

(4)由试验员负责施工试验项目标识的管理。

(5)由总工对产品的检验试验状态标识负责全过程的监督管理。 2.9不合格品控制管理工作程序(负责人：质检员)

(1)如果施工过程中发现不合格的材料时，同材料员负责对不合格材料进行标识，记录隔离，并以书面形式报告生产副经理，由生产副经理组织一般不合格材料的评审，并制定出处理措施。重要的材料(如钢筋、水泥、砼等)发现质量不合格时，由总工组织评审，制定处理措施。

(2)不合格材料的让步接收与降级使用，由材料组长报物资管理部，工程管理部批准，并与建设单位或监理单位签定书面协议。

(3)施工过程发生不合格时，由质检员对不合格过程进行记录，签发质量问题通知单。不合格过程未彻底纠正并重新检验合格之前，不得进入下道工序。

(4)对于施工过程出现质量不合格时的评审，可根据问题轻重由总工召集会议，项目生产副经理，项目经理技术员、质检员、班组长及总工参加，确定整改措施，制定防范措施，防止再次发生。

(5)整改措施由技术员按会议精神编制，经总工批准后实施。监督检查整改结果，由技术员质检员负责检查验收。

2.10纠正和预防措施管理工作程序(负责人：技术员)

(1)项目经理负责建立质量保证机构，制定质量管理细则。每月主持召开质量分析会，对重点部位要事先提出，制定预防措施。

(2)针对施工中一般性问题，由技术员编制预防措施，总工审批，技术员质员负责施工中的检查和落实。对于项目部在工程中确定的质量管理点，要由总工编制预防措施，报总工工程管理部审批，由生产副经理技术员质检员和队长负责实施和检查监督。

(3)对于防止材料发生问题的预防，由总工提出材料的质量标准，材料组负责制定预防措施，物资管理部负责实施过程中的抽查和监督。

(4)为确保施工质量达到计划目标，施工机械设备的质量机械管理员负直接责任。

(5)检验测量试验设备造成质量问题的预防措施由总工直接编制，并监督实施。

2.11搬运贮存防护和交付管理工作程序(负责人：材料员)

(1)材料组负责材料进场，入库检验，一般标识，分隔存放，填写检验单和进料登记台帐。对于材料从进场到使用之前的保护，材料组要有明确的文字要求。

(2)成品保护工作由项目经理直接负责，成品保护措施由总工组织有关人员讨论制定。措施由技术员以技术交底形式传达到质检员队长班组长，直到操作工人。

(3)总工在工程完工后，组织项目有关人员验收，并经工程管理部验收合格之后，约请建设单位监理单位设计单位联合验收。待合格签定后，质检员将单位工程竣工验收单送工程管理部。

(4)由甲方约请质量监督站进行核验。 2.12质量记录的控制(负责人：资料员) (1)项目质量记录由资料员负责收集、整理。 (2)质量记录的保存，移交执行局有关文件。 2.13内部质量审核(负责人：总工)

配合上级部门的内部质量审核，如实反映存在的问题。 2.14培训(负责人：总工)

由总工组织对入场人员进行安全教育、质量要求教育及技术交底。具体执行由安全员、质检员和技术员负责。

2.15服务(负责人：项目经理)

由项目经理负责项目竣工后的回访、保修，并建立回访保修记录。 2.16本项目的质量管理点(负责人：总工)

根据本项目的特点，由总工组织制定项目计划管理点，明确责任人和控制措施。

四、质量保证措施

1.质量管理制度

(1)质量活动日制：每周三定为质量活动日，在当天组织质量专题会，实施

质量联检、评比。

(2)质量否决制：坚持质量一票否决制，管理人员所负责的质量方面出了问题，扣发奖金；施工分项没有达到规定标准，不预拔付工程款、工程量不得确认；质量没把握，不得继续施工。

(3)坚持样板制：所有工序施工前，必须先作样板，经各有关人员验收合格后，方可进行工序的大面积施工。

(4)坚持“三检制”：班组设自检员，施工队设专检人员，项目部设专职质检工程师。

(5)坚持方案先行制：每项工作有实用有效的书面技术措施，否则不得施工。 (6)坚持质量合格证制：每个部位施工完，应由质检人员进行检查，标出作业人员、质量数据及质量等级，合格部位贴上质量合格证，不合格者返工重做。

(7)坚持审核制：每一项工作至少有一个人进行审核，特别对技术措施及施工实施，必须多道把关、双重保险。

(8)坚持标准化制：对工作做法，日常工作程序要制定标准。使之整齐划一，不得人为必改动。做到事事的标准，人人按标准。

(9)坚持质量目标管理制：根据本工程质量目标，制定详细的阶段目标及分部、分项工程质量目标，确保质量总目标的顺利实现。

2.质量保证措施

(1)认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，为用户着想，为业主服务，坚决服从监理工程师的监理和指导，认真组织施工，确保工程优良。

(2)执行项目法人责任制，项目法定代表人对工程全权负责。按局质量保证手册，程序文件的要求，严格执行岗位责任制和相应的管理制度。

(3)认真执行“三检制”(自检、互检、交接检)。质检机构按三级设置(班组初检，工程师复检，项目部终检)，各级相应配置专(兼)职质检员，各级质量机构严格把关，严格行使质量否决权。

(4)项目部总工程师组织有关人员开工前拟定详细的工程质量计划，工程质量检查项目划分及其质量计划报送监理工程师审批。施工全过程采用零质量问题全过程质量控制，以工作质量保证工程质量。凡达不到工序质量标准的坚决返工，以工序质量保证分项、分部工程质量，最终保证单位工程质量和整个工程质量。

(5)过程控制

严格原材料、构件、中间产品质量和进场的检验和试验制度，坚决杜绝使用不合格材料、构件、设备。

在工程施工中采用零质量问题管理法，对工序管理点进行控制，其作法是：画出工序的流程图，在图上标明控制点，再在控制点明细表上写出各点的质量要求，按各点容易出现的质量通病，预先写出预防措施。按预防措施要求把质量问题提前消灭，不容其出现。

(6)认真贯彻执行《水利水电工程质量管理若干规定》，《水利水电工程质量检验评定标准》和局质量保证手册和程序文件，及时进行隐蔽工程，分部分项单位工程的检验评定，做到工程进展与资料同步进行，并报请监理工程师进行验收。

(7)在本工程中全面贯彻ISO9002质量管理精神。严格控制好材料质量、采购质量、过程中各环节的质量控制，严格材料的检验和试验制度。单项工程每道工序皆以优良为目标，否则返工重新施工。

(8)项目部制定检查计划，报上级主管部门批准后严格执行，上级主管部门重点控制，项目质检员每道工序(预检、隐检、评定)均检查，达不到优质标准不进行下道工序。

(9)施工中加强对操作人员教育，学习规范、规程、图纸要求及国家验评标准。

(10)质量工作为碰头会及各种会议的议程之一，党政工团齐抓共管，各部门工作围绕着本工程创优而开展工作。

(11)项目总工领导技术人员与操作人员提前研究质量通病，并制定防治措施，使之消灭于未然。

(12)在职工中开展全面质量管理知识教育，努力提高职工的质量意识，建立班组QC小组，开展QC小组活动，实行质量目标管理，以一流的质量、一流的速度，一流的技术、一流的管理创建优质工程。

(13)认真落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序施工前一天，由技术人员进行技术、工艺、质量的详细交底，交接双方必须在书面交底资料上签字。对新材料，使用前先进行试验，掌握其性能特点后再大面积施工。采用新工艺前，首先对操作人员进行技术培训，考试合格后方能上岗。