综放项目部全面市场化管理制度

为进一步深化、细化项目部内部市场化运作，构建权、责、利明晰，运行更加顺畅的内部市场机制，充分调动项目部职工增收节支、降本增效的积极性，确保完成矿下达的各项生产经营指标，结合项目部实际，特制定本实施细则。 1.1综放项目部内部市场化管理机构 组 长：宁 峰 副组长：刘同新

成 员：李现民、李建元、蔡强、周振军、孔祥栋、王庆顺 内部市场化具体负责人：孔祥栋、程留生 1.2项目部内部市场化考核指标 1.2.1经营考核指标

综放2013年下半年成本指标分解表（单位：元/吨） 下半年指标 合计 41.07 材料费 4.955 工资 22.111 电费 1.379 修理费 0.026 设备租赁费 12.284 其它 0.3 1.2.2矿产任务指标

根据矿产公司2014年的产量任务，我单位计划产量70万吨。 项目部下设3个生产班，1个检修准备班，2013年项目部产量任务指标由3个生产班平均分担，每班计划完成23.4万吨，每季度5.85万吨。

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季度产量指标分解表

季 度 班 组 姜庆磊班 5.85 5.85 5.85 5.85 23.4 冀爱民班 5.85 5.85 5.85 5.85 23.4 李富贵班 5.85 5.85 5.85 5.85 23.4 合计 17.55 17.55 17.55 17.55 70.2 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 根据专业市场结算单价，2013年我单位预计成本费用总额为1400万元（包含材料、电力、人工、租赁费用、运费、修理费、价格结算）。

1.3项目部班组级市场运作 1.3.1项目部班组级市场管理制度

1．班组通过向项目部出售劳动成果获得收入；通过向项目部购买材料、配件等作为其支出、收入减支出加上各类奖罚即为该班组的内部市场工资收入。

2．班组之间相互提供服务、转让、材料使用等，通过价格体系进行结算。

3．各班组施行劳动计资，按安全生产、工程质量、文明施工、正规操作、材料、配件等作为收入、支出的考核。

4．将各类材料费纳入班组工资考核，定额材料下达到品种数量。

5．生产收支由验收员根据班组工作安排，按照市场价格表和

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综合价格审核结算表进行班组内部的收支记录，施行日清日结。

6．根据专业市场结算单位价，去除班组不可控部分，具体考核班组指标为：产量、人工费用、材料费、电力以及价格结算。 1.3.2确定考核项目

考核项目包括生产经营指标和生产费用两部分。项目部难以分解到班组的成本费用，投入金额较大、无法计量和班组无法承担的成本费用等由项目部控制；对班组主要考核与其相关的生产经营指标和班组可控使用的成本费用。可控使用的成本费用主要指材料费、电力、价格结算、单体租金等。 1.3.3测定结算价格 1.3.3.1人工费用

依照华丰煤矿定额管理，专业级市场结算的人工费用为8.2元/吨，根据项目部实际情况，考虑项目部月底内部奖励等因素，项目部人工费用在专业级市场基础上下调10%，为7.38元/吨。 1.3.3.2各项投入费用

项目部2013年成本费用结算价格采用“水平法”方法测定，即根据2012年实际成本投入为基础，依照集团公司劳动定额标准手册、劳动定员标准手册、材料消耗定额标准手册等工具测定，结算价格一经测定，年内不得随意调整。

2013年，共生产原煤658392吨。

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2013年各项费用投入情况

项 目 类别 总投入（元） 单价 （元/吨） 6.88 1.66 0.81 1.7 0.12 8.2 0.34 19.71 5177291.46 1252896.69 609883.02 1280001.4 90353.04 6174124.4 256000.28 14840550.29 材料 电力 单体租金 设备租金 运费 人工费 价格结算 合计 根据2013年实际成本投入，结算项目部2014年生产实际，依照内部市场管理办法，确定2014年单价相比去年结算单价要有所降低，去除班组不可控成本，制定项目部班组级2013年费用投入结算单价。

2013年项目部班组级市场预计费用投入单价

类 别 项目 材料 电力 人工费 运费 价格结算 合计 总投入（元） 单价 （元/吨） 2266355 1121899 4186357 82823 248471 7805889 3.01 1.49 5.56 0.11 0.33 10.5 1.3.4核定交易量

项目部对班组交易量主要是产量、材料领用数量、电量、产量由量面人员根据工作面推进度、面长、采高、容重、回收率等参数核定；材料领用数量由质量验收员依据现场实际使用量核定；电量由质量验收员依据电表记录的当班实际消耗电量数据核定。 1.3.5项目部考核结算

以项目部1月份结算为例，1月份结算工资总额为了123846元，其中项目部结算工资995409元，津补贴及农民工出勤奖等共计128437元。项目部结算工资中项目部可控工资为107366.3元，各

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