问题2
该步骤是否能消除危害或将其降低到可接受水平？ 是
问题3
已确定的危害引起的污染是否超过可接受水平或拉加到不可接受水平？ 否
问题4
以后的步骤是否能消除危害或将其降低到可接受水平？ 是 不是CCP 终 止 否
不是CCP 终 止 是
否
是CCP 28
附件二
程序文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 文件编号 QP/ABC2017-01 QP/ABC2017-02 QP/ABC2017-03 QP/ABC2017-04 QP/ABC2017-05 QP/ABC2017-06 QP/ABC2017-07 QP/ABC2017-08 QP/ABC2017-09 QP/ABC2017-10 QP/ABC2017-11 QP/ABC2017-12 QP/ABC2017-13 QP/ABC2017-14 QP/ABC2017-15 QP/ABC2017-16 QP/ABC2017-17 QP/ABC2017-18 QP/ABC2017-19 QP/ABC2017-20 QP/ABC2017-21 QP/ABC2017-22 QP/ABC2017-23 QP/ABC2017-24 QP/ABC2017-25 QP/ABC2017-26 QP/ABC2017-27 QP/ABC2017-28 文件控制程序 记录控制程序 内外部信息控制程序 组织环境及相关方控制程序 风险识别和应对控制程序 管理评审控制程序 人力资源管理程序 基础设施控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 监视和测量装置控制程序 内部审核控制程序 产品的监视和测量控制程序 外部供方管理控制 外部提供过程、产品和服务的控制程序 生产过程控制程序 生产安全卫生控制程序 虫害控制程序 不合格品控制程序 紧急情况和事故处理控制程序 改进措施控制程序 应急准备和响应控制程序 前提方案 危害分析控制程序 HACCP计划建立控制程序 产品召回控制程序 确认控制程序 验证分析控制程序 29
文件名称 备注
29 30 31 QP/ABC2017-29 QP/ABC2017-30 QP/ABC2017-31 关键控制点与关键限值确定控制程序 分析评价控制程序 更新控制程序 附件三： 食品安全管理体系职能分配表
部门 ISO/DIS22000标准要求 4 组织的环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定食品安全管理体系的范围 4.4食品安全管理体系 5 领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2食品安全方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.2食品安全目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7 支持 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4工作环境 总 经 理 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 食品人力安全资源小组 部 ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 品 管 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 业 务 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 财 务 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生 采 产 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 购 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 30
7.1.5外部开发食品安全管理体系要素的控制 7.1.6 外部提供过程、产品和服务的控制 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.4.1总则 7.4.2外部沟通 7.4.3内部沟通 7.5成文信息 8运行 8.1运行策划和控制 8.2前提方案 8.3可追溯性 8.4应急准备和响应 8.4.1总则 8.4.2紧急情况和事故的处理 8.5危害控制 8.5.1危害分析预备步骤 8.5.2危害分析 8.5.3控制措施和控制措施组合的确认 8.5.4危害控制计划（HACCP计划/OPRP计划） 8.6前提方案PRPs和危害控制计划信息更新 8.7监视和测量的控制 8.8前提方案PRPs和危害控制计划的验证 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 31