4.4.4不合格品应堆放在“不合格品区”，按《不合格品控制程序》执行。

4.4.5成品的标识：外销产品以注册代号、品名、规格、生产日期标识。内销产品以公司名称、产品名称、规格和生产日期标识，以确保标识满足可追溯性要求。 4.5 发货物资的标识：

a)仓管员根据审批的《发货单》准备发货物资。在发货时，由业务员对其进行检查，内容主要包括：产品的名称、生产日期、保质期等；

b)经检查符合要求的产品应放在规定的区域，插上醒目的标识牌，注明：产品名称、牌号、生产日期。若有可追溯要求时，要进行记录，并注意标识的转移、保护等措施； c)经检查不符合要求的，应放在不合格品区，用标识牌进行标识。 4.6 可追溯性

当进行产品追溯时，可按以下流程进行追溯：

发货单→成品检验报告→生产日报表→生产任务通知记录→原材料领用记录→原 材料检验记录→采购记录→ 供方等构成标识和系统性的追溯。 4.7 设备、设施的

a)生产设备的标识按《设施与工作环境控制程序》执行；

b)计量器具、检测设备的标识按《监视和测量装置控制程序》执行。 4.8 人员的标识

办公室负责作好人员的标识（如工作证、工作服等）。 4.9 工作环境的标识

办公室负责各种禁烟、禁火、防尘﹑消防安全的标识。 4.10产品回收

4.10.1确定回收产品的类型

a)消费者食用后会严重危害健康（被投毒，产品含致病菌等），甚至导致消费者死亡； b)消费者食用后可能会对其健康造成一定损害；

c)不危害消费者健康，只是由于产品的某种性能不满足顾客要求。

d)因非人为所能抗拒（目前的检测技术手段有限等）和消除的自然灾害而引起的危害 4.10.2产品回收 (1)信息来源：业务部设立信息档案管理员通过电话、网络，接受到消费者投诉后进行信息记录鉴别、分类归档，负责建立健康和安全的投诉档案，把所有与健康和安全投诉有关的信息和处理记录都要存入档案。并将其信息及时报给总经理，及相关部门。

(2)回收等级：信息处理人员，对投诉信息初步分析，判断待回收产品质量问题的严重程度，如果产品需要回收，公司必须通过电话、传真、通知到所有收货人并随后寄发书面回收函件，通知进口商和其他相涉机构，产品的回收进度要定期向进口商和其他相涉机构报告;回收过程有进口商参与。 (3)投诉评估：生产部组织销售、生产、技术、质检人员根据投诉信息，产品销售去向记录，确定产品批号、生产日期、分析产品生产过程记录，找出产品被污染环节，待回收产品当初在公司所拥有的数量，分布情况及在公司的剩余数量。分析、确认危害程度，迅速制定出产品回收方案，报公司总经理批准。

(4)召回不合格产品根据制定方案及上述回收分类，用电话、报纸、电台和互联网等传播途径，发布公开警告或通告、实施产品回收，把回收程序中的信息（包括产品名称、批号、代码、 回收原因及其相涉危害。）、回收方式等尽快传递给进口商和收货人，迅速召回待回收产品。

4.10.3针对顾客投诉，追溯该产品的代码名称、批号、生产日期及相关事项，查分析产生产品回收的原因，并调查与该批产品有关的内容而后采取相应纠正和预防措施。

a)回收的产品当初在公司的总数量； b)回收时，产品的分布情况； c)回收产品的公司库存量。

4.10.4根据回收意见，销售部负责产品回收计划的实施b 4.10.5业务部负责保存有关产品去向的记录，至少要超过产品的保质期，以便一旦发生产品回收时，便于查找追溯。

4.10.6已召回产品的处理措施 品管部负责对回收的产品、被回收产品和存放于库中尚未发出的产品在公司的库存量进行重新检验，提供检验报告，必要时可申请外部检验机构进行检验、判定，视其被污染程度（危害类型）作

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出产品的控制措施和处理意见。

(1)将收回的产品放置公司备置的仓库存放 (2)当产品中存在生物的、有可能引起食物中毒或导致死亡的危害，公司将销毁该批产品和被污染的产品，标明“废”标识，公司作为废品定期处理 (3)当产品中存在化学危害或物理危害，引发消费者短暂性食物中毒的产品，公司应把该批产品隔离，进行重新加工检验和卫生评估，评诂后可以重新加工的产品标明“返工产品”。 (4)若仅是形状不良或颜色不佳而不影响卫生质量的贴“次”标识，公司降级使用。 4.11建立和保存产品去向记录，公司每次销售的产品都按表格的形式记录.

产品去向记录的保存时间至少要超过产品的保质期，产品的保质期符合的各类商品的检验手册或法规中的规定，要设计和保持适宜的记录，注明产品的接受商、数量、规格、批号、产品质量有效期，以利于一旦产品回收时的追溯，要随时能提供记录。

4.12业务部将客户信息反馈（包括客户的投诉、对产品质量的建议等）及时传递给质管部，由质检部召集生产加工车间共同分析寻找原因，制定出书面的纠正和预防措施，报总经理审核后督促相关部门落实，质检部负责纠正和预防措施实施情况的跟踪验证。 5 相关文件

《记录控制程序》

《设施与工作环境控制程序》 《监视和测量装置控制程序》 《不合格品控制程序》 《产品检验规范》 6 相关记录

《发货单》

《消费者投诉记录》 《信息反馈记录》 《不合格品处理记录》 《原材料检验记录》

《成品检验报告》 《库存物资台帐》

10.产品防护控制程序 1. 目的

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本程序目的是对产品包装、搬运、贮存、防护和交付过程各以控制，保证产品符合规定要求。 2. 适用范围

本程序适用于产品在公司内部和产品运输销售过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。 3. 职责

3.1仓库管理员负责在产成品的贮存和防护管理； 3.2车间负责产品缴库前的包装、搬运和防护；

3.3市场部负责对缴库后的产品搬运、贮存、防护和交付。 4. 工作程序 ４.1包装

产品的包装应符合包装标准要求。

4.2贮存和防护

4.2.1成品仓库内应按产品种类、规格、生产日期等的不同，分别摆放，仓管员作好记录和标识；

4.2.2产品不得与地面直接接触，摆放高度和贮存条件应符合《成品仓库管理规定》； 4.2.3仓管员对自己所管库房要做到帐目清晰，账、物、卡相一致； 4.2.4搬运过程，要防止磕碰划伤产品；

4.2.5仓管员必须保存好所有标识，尤其是检验和试验状态标识，台标识不清或丢失，必须重新标识后方可使用；

4.2.6仓库管理人员每月末盘点贮存产品的数量情况，填写月末库存产品台账。 4.3产品要遵守“先进先出”的原则。超期产品一律报废，严禁出库。 4.4交付

4.4.1仓管员在接到检验报告单后，按《总提货单》所列品种、数量给予发货。搬运装车过程中，运输负责人，需对产品的质量、数量检查核对后，在《总提货单》上签收。如发现有质量问题时，应及时提出验证。运输负责人有权拒收有质量问题的产品。严禁不合格品出库。

4.4.2产品装车时，搬运人员将产品合理摆放。运输过程中要防止因颠簸、挤压而使包装变形、破损等质量问题的发生。

4.4.3运输人员按调度规定路线和《产品销售明细单》要求，将产品交付各经销点； 5. 相关和支持性文件

（1）《检验和试验控制程序》 （2）《产品标识和可追溯性控制程序》 （3）《检验状态控制程序》 （4）《成品仓库管理规定》 （5）《运输车辆管理规定》 6. 质量记录

（１） 总提货单 （２） 库存产品台帐 （３） 成品入库单

11.监视和测量装置控制程序 1 目的

保持监视和测量装置的准确度和所需的精密度。 2 适用范围

适用于公司范围内所有监视和测量装置 (包括租用的和由需方提供的)控制。

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3 职责

3.1 品管部负责本程序的制订、更改及监督实施。 3.2 采购部负责监视和测量装置的采购。

3.3 品管部试验室负责组织监视和测量装置的校准、周期送检、标识、维护保养，并监督检查。

4. 工作程序 4.1 购置

4.1.1使用部门应根据测量的属性、范围、准确度、使用环境和测量能力选择适用的检测设备。

4.1.2 检测设备的购置由品管部提出申请，经总经理审批后由采购部实施采购。 4.2 标识

使用单位凡校准后的检验、测量和试验设备应做出标识，以证明该设备处于有效期内，并在标识上注明设备编号和有效期等。 4.3 校准、保养和维修

4.3.1对于新购置的和原有的需外送的检测装置必须按照规定的检测周期，送国家认可的检定单位进行检定，使用时必须具备合格证明或合格标识。检定证书正本由资料员保存，并要进行登记整理。

4.3.2 检测装置应由各专业操作人员管理，经常保养，保持良好状态，检测装置的保养，贮存应符合产品使用说明书中的要求。

4.3.3 使用部门对确认有故障或失准的检测装置要及时送修理部门调修，严禁自行拆卸。 4.4使用

4.4.1 检测装置在使用时，要保证测量精度为已知，确保能满足规定的要求。 4.4.2 检测装置的使用环境必须符合相关规定或使用说明书规定。

4.4.3 当发现检测装置偏离校准状态时，立即停止使用，检测设备使用部门技术负责人应立即评定已测试结果的有效性，追踪使用该设备检测产品的流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并实施。试验室会同使用人对设备偏离校准状态的原因进行分析，对该装置进行维修和重新校准，并将评定结果做好记录。 4.5 分级管理

4.5.1各项目部试验室在年初制订周检计划，组织及时送检。 4.5.2 新购检测设备经鉴定合格入帐后方可使用。

4.6 当对装置的准确性产生怀疑时，或装置修理后、装置迁移后使用部门应对测试设备进行复检。

4.7 各装置使用部门应设立设备台帐，并记录装置的鉴定，校准，维修，运行状态，并把检定证明复印件及台帐记录报送公司试验室一份。

4.8不能修复或无修理价值的检测装置，使用单位填写报废单，审批后方可报废。 4.9 所有检验测量装置的记录至少保存两个检定周期。对检测装置的记录，当顾客要求查阅时各使用单位应予提供，以证实检测装置的功能是适宜的。 5 相关文件

《设施和工作环境控制程序》 6 相关记录

《监视和测量装置台帐》

《监视和测量装置周期检定台帐》

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