年度质量体系内部审核计划表

编号：WY-JCZ-D-03-01 2010年11月23日 体系要素 评 审 准 则 4 质量管理 手册条款 第4章 第5章 5 第6章 第7章 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章 第14章 第15章 第16章 第17章 第18章 要 素 名 称 组织与管理 质量管理体系 质量体系 内部审核 质量体系 管理评审 人员 设施和环境 仪器设备和标准物质 量值溯源和校准 检测方法 检测样品的处理 记录的控制 检测报告 外部支持服务和供应 抱怨和服务 开展新检测项目 审核时间（月份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 编制： 审批：

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内部审核计划

编号：WY-JCZ-D-03-02 第 页

内部审核日期 审核目的 2010年11月23日 检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系 《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》 质量体系全部要素和所有部门 审核时间安排 依据文件 审核范围 审核组长 审核组成员 日期 时间 工作内容 9：00－10：00首次会议（各部门领导参加及站内部分人员、审核组长宣布审核计划） 10：00－12：00分组审核，（分质量组、检测组） 软件组审核：质量体系文件、组织机构、审核和评审、外部支持和供应，抱怨、人员。（办公室、2010年11月23日 上午 质量管理组） 硬件组审核：设施和环境、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、检测方法、记录、证书和报告、检验样品的处置以及现场操作提问等。（检测组） 2：00－3：00继续分组审核。 3：00－4：00内部审核组会议、确定不合格项、起草审2010年11月23日 下午 核报告。 4：00－4：30末次会议（检测机构全体人员参加、内部审核组长宣布审核结果）。 备 注 编制： 审批：

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内审员委派表

编号：WY-JCZ-D-03-03 第 页

**检测所属各部门：

为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性，现根据《质量体系内部的审核程序》要求，委派下面人员为本次内审工作的内审员。

本次内审时间： 内审组长： 内审员：

委派人： 时间：

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检测机构内审议程

编号：WY-JCZ-D-03-04 第 页

日期 时间 9：00～9：45 首次会议 议程安排 1.审核组组长主持：宣布首次会议开2010年11月23日 始，宣读内审计划 2.检测机构站长讲话 9：45～11：45 审核工作开始 14：00～16：00 继续审核工作 16：00～16：30 末次会议 1.审核组长宣布末次会议开始 2.宣布不合格项目及宣布审核结果； 2010年11月23日 3.检测机构站长作会议总结 4.宣布内审会议结束；

编制： 审批：

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