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XX 有 限 公 司 文件编号 XX MECHANO-ELECTRONIC CO.,LTDXX-18-002 保密级 NS 安全生产风险分级管控体系 作业指导书 起草/修订：安环部 校 验： 批 准： 发布日期：

2019年1月15日 实施日期： 2019年1月15日 -

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目录

1 范围 .............................................................................. 2 2 编制依据 .......................................................................... 2 3 总体方法程序 ...................................................................... 2 4 职责分工 .......................................................................... 2 5 术语和定义 ........................................................................ 3 6 工作程序和内容 .................................................................... 5 6.1 风险点确定 .................................................................... 5 6.1.1 风险点划分范围 ............................................................ 5 6.2 危险源辨识 .................................................................... 5 6.2.1 工作危害分析法 ............................................................ 5 6.2.2 安全检查表法 .............................................................. 5 6.3 风险评价 ...................................................................... 5 6.3.1 作业条件危险性分析法 ...................................................... 6 6.3.2 风险矩阵分析法 ............................................................ 6 6.3.3 风险判定准则 .............................................................. 6 6.3.4 风险分级 .................................................................. 6 6.3.5 确定重大风险 .............................................................. 6 6.3.6 风险点级别确定 ............................................................ 6 6.4 风险控制措施 .................................................................. 7 6.4.1 控制措施的选择原则 ........................................................ 7

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6.4.2 控制措施的实施 ............................................................ 7 6.5 风险分级管控 .................................................................. 8 6.5.1 风险分级管控的要求 ........................................................ 8 6.5.2 编制风险分级管控清单 ...................................................... 8 6.5.3 风险告知 .................................................................. 8 7 文件管理 .......................................................................... 8 8 风险分级管控的效果 ................................................................ 8 9 持续改进 .......................................................................... 9

1 范围

本指导书适用于XX机电有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。

2 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号2014）

《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）

GBT13861-2009 生产过程和危险有害因素分类与代码 GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准

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DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 机械制造企业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

3 总体方法程序

3.1总体要求：按照“全员参与、领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行风险分级管控体系建设。各部门在“风险隐患双重预防体系建设”小组的组织下，按照《风险分级管控体系建设作业指导书》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

3.2工作目标：自本作业指导书发布之日起，至2018年8月份完成公司风险分级管控体系建设工作，同时，每年开展一次风险分级工作，并通过建设风险分级管控体系做到有效遏制生产事故的发生，保障公司生命财产安全。

3.3基本原则：坚持“统一指导，标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。

3.4基本程序 --成立组织机构 --实施培训

--编制作业指导书和有关台账、记录

--采用工作危害分析法、安全检查表法辨识危险有害因素并填写相关记录 --采用风险矩阵法、作业条件危险性分析法进行风险分析、分级并填写相关记录 --组织全员学习本岗位的风险点、危险源，落实风险控制措施 --组织人员定期评审、更新风险信息

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