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并整改。
（ 4）员工参与：员工参与岗位风险识别，并清楚本岗位的风险和控制措施。
2. 责任落实
（ 2）有感领导：基层领导认真落实本岗位 HSE 职责，制定并有效实施个人安全行动计划。
（ 3）直线责任：管理人员按照“管工作管安全”的原则，认真履行岗位 HSE 职责。
（ 1）制定分解：站队和各岗位都有明确的 HSE 目标指标，包括过程性指标和结果性指标。
（ 2）实施方案：对关键性的 HSE 目标指标制定方案并实施，方案明确完成目标指标所需
要的资源、方法、时间及责任等。
（ 3）跟踪考核：定期检查 HSE 目标指标的完成情况，依据考核细则进行严格考核，鼓励
正向激励。
4. 能力培训
（ 1）上岗条件：明确各岗位上岗条件和能力要求，培训合格，能岗匹配，并持证
上岗。
—11
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（ 4）属地管理：属地划分清晰，责权明确，岗位员工能够严格落实属地责任。 3. 目标指标
（ 1）岗位职责：按照“一岗双责”和风险管控的要求，所有岗
位 HSE 职责清晰明确。
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（ 2）培训实施：培训矩阵得到运用，根据不同岗位人员能力需求制定有针对性的培训
计划并得到有效实施。
（ 3）能力评价：根据日常工作表现和岗位 HSE 目标指标完成情况，定期对岗位员工的 HSE
意识、知识和技能等进行评价。
5. 沟通协商
（ 1）站队安全活动：每月组织一次安全专题例会，每周至少组织一次安全活动，传达上
级 HSE 要求和文件精神，分析安全生产情况，提出安全要求。
（ 2）班组安全活动：每周开展班组安全活动，分享安全经验和有关事故事件教训，基
层领导参加。
（ 3）岗位员工参与：员工积极参与各种安全活动，安全经验分享、安全观察与沟通
（ 4）相关方沟通：与承包商、社区等相关方保持沟通联络，运用 HSE 信息系统，使
用和上报 HSE 信息数据。
6. 设备设施管理
（ 1）基础资料：所有设备设施基础资料齐全完整，实行动态管理；相关人员熟悉
设备设施管理要求。
（ 2）检查确认：所有设备设施投用前都经过安全检查确认。
（ 3）运行保养：操作规程完善，员工熟练掌握并严格执行；设备设施保养及时到位，
定期检验监测，确保正常运行。
（ 4）检修维护：备品备件完备，及时检修维护，设备设施 —12 —
得到广泛应用，合理化建议得到及时反 馈和处理，不安全行为得到及时发现和纠正。
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不带病运行，不超期服役。
7. 生产运行
（ 1）基础资料：工艺技术资料信息齐全完整，相关人员熟悉生产运行管理要求。
（ 3）运行管理：员工遵守工艺纪律和操作纪律，执行岗位操作规程，做好操作记录。
落实交接班、岗位巡检制度，规范开停工等操作变动管理。
8. 承包方管理
（1）培训交底：对承包方员工进行入场教育或培训，并考
试合格；作业前进行安全交底，告知现场风险和
HSE 要求。
（ 2）操作规程：所有常规作业活动都编制操作（作业）规程、
操作卡片，并实行动态管理，员工熟练掌握本岗位操作规程。
（ 2）属地监管：检查承包方人员资质和工器具可靠性，确认风险控制措施落实到位，
对承包方现场施工作业全过程进行监管。
（ 3）验收评价：对工作内容和施工质量进行验收确认，对承包方作业过程中的
HSE 表现进行评价。
9. 作业许可
（ 1）项目识别：现场所有非常规作业和高风险作业活动都得到识别，相关人员熟
悉、掌握作业许可管理程序。
（ 2）风险分析与交底：工作前安全分析得到有效应用，能量隔离等控制措施有效可行；
作业人员及相关人员清楚作业风险及相应控制措施。
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（ 3）许可证办理：作业前严格按要求办理许可票证，作业批准人到现场核查、确
认后批准作业。
（ 4）现场监管：作业过程安全措施有效落实，安全监护、监管到位，作业风险全
面受控。
10.
（ 1）危害辨识和监测：对工作场所职业危害进行有效辨识，定期监测和公示，监测结
果满足标准要求。
（ 2）职业健康防护：职业健康防护设施齐全完好，员工熟知工作场所的职业健康危害
和防范措施，正确使用个人防护装备。
11.
（ 1）环境因素辨识：环境因素辨识全面，风险评价准确，控制措施有效可行；员
工清楚本岗位环境风险和控制措施。
（ 2）环境因素监测：定期监测环境因素，数据得到有效运用。
（ 3）污染治理：污染物得到有效控制和治理，主要污染物达标排放，符合国家和
地方政府标准要求。
（ 4）环保设施：污染物处理、防护、监测等设施完备且运行良好，员工能够正确
使用和操作。
（ 5）放射源管理：放射源管理规范，满足法规标准要求。 —14 —
环保管理
（ 3）职业健康体检：员工职业健康体检计划得到落实，职
业禁忌人员得到妥善安排。
职业健康
（ 5）分析改进：作业许可票证得到有效管理，作业许可活动
得到统计分析，并持续优化。
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