的审定。

1.5.2分厂应成立相应的评价工作领导小组，负责分厂评价过程中重大事项的决策以及评价报告的审定。

1.5.3装置车间（车间、直属单位）成立评价小组负责本单位评价具体实施工作。 1.6评价方法引用

1.6.1 。。。公司QHSE办公室编写的《危害辨识与风险评价方法》（简称《评价方法》，参见《危害辨识与风险评价大纲》第二篇）

1.6.2 石油工业出版社《危害辨识与风险评价技术》（简称《评价技术》。 1.7进度安排

本次风险评价工作计划在2003年4月30日前完成各类台帐的建立和资料的形成工作。并制定本单位的风险评价工作推进计划 2. 风险评价流程及模式说明

2.1 危害辨识与风险评价流程框图（见图2-1） 2.2 。。。公司风险评价工作(模式)流程

。。。。化公司《危害辨识与风险评价方案》用于对质量健康安全环境管理体系建立过程中的危害辨识与风险评价工作的指导。本方案的重点是以风险管理为主线，结合。。。公司的特点，明确了公司危害辨识与风险评价工作(模式)流程（见图2-2）：

2.2.1 全员危害辨识调查表法初始评价，是对生产性作业活动危害性的初步调查识别评价和对生产场所（设施）及工艺操作安全现状的符合性危害辨识与评价； 2.2.2 系统安全检查表符合性评价，主要是对照法律、法规及其他要求查找不符合（项）的偏离状况；

2.2.3 一般作业活动危害性评价，主要将调查法识别职业活动的危害作为基本输入；

2.2.4 设备故障类型与影响分析评价，设备与设施故障（失常）状态下的危害，采用故障类型与影响（FMEA）分析方法进行危害的识别与评价；

2.2.5 对生产工艺的危险和可操作性研究评价，主要是对涉及流量、温度、压力、反应单元、操作性、安全保护装置等产生偏差（风险）的单元和对公用工程水汽供应系统采用危险与可操作性研究分析方法；

2.2.6 对工作场所职业健康危害性评价，凡涉及职业健康有害因素的工作场所，

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如尘、毒、噪、高低温、射线危害完全按国家有关分级标准评价；

2.2.7 对典型（特别）风险的附加评价，包括对“重大危险源”火灾爆炸风险指数评价（推荐使用），主要是针对其中划分确定的具有火灾爆炸风险的单元进行评价；对评价出的典型重大风险选用事故树分析方法进行风险成因的进一步分析，以采取针对性的风险削减和控制措施。

通过以上七部分的危害辨识、评价和分析方法，以达到对工作场所的固有风险、设施失常状态和各种活动过程中的可能出现的风险进行有效控制的目的。

制订风险评价方案选择评价方法 划分评价对象、收集资料 成立、培训评价小组 确定评价范围、对象 识别危害根源及性质 立目标、指标 建隐患治理 相关方信息交流、沟通 确定后果和影响 依据准则评价风险 确定风险是否是可接受 记录不可接受的风险 制定风险削减及控制措施 培训、意识及能力 制定操作控制程序、作业指导书 检查和监督绩效评估 风险评价总4 结报告 制定应急（计划）预案

图2-1 职业健康安全风险管理流程

确定评价对象 资料准备 定性定量评价 推荐使用 “重大危险源” 确定 危害辨识调查汇总(表01) 系统安全检查表符合性评价 (表02) 一般作业活动危害性 评 价 (表03) 故障类型与影响分析 评 价 (表04) 危险 和可操作性研究评 价 (表05) 工作场所职业健康评价（表06～08） 道化学火灾、爆炸指数法评价(第七版) 依据判别准则 资料准备清单 1.评价装置及罐区基本安全概况 2.全厂事故应急系统状况 3.全厂消防系统有关资料 4.全厂公用工程有关资料 5.被评价装置及罐区的平面布置图 6.被评价装置及罐区的工艺操作规程 7．被评价装置及罐区的职业卫生资料 8．被评价装置及罐区的安全设施及装备清单 9．被评价装置及罐区的设备台帐 10．被评价装置及罐区的防爆区域划分图 11．被评价装置及罐区投产以来进行的技术改造 12．被评价装置及罐区的事故台帐 13．被评价装置及罐区现存在的不安全因素及需 采取的安全措施 14．相关法规、标准、规范及其它要求 15．石油化工企业安全检查标准（试行） 确定各类不可容许（重大）风险 事故树分析 评审隐患治理项目并提出管理方案 按紧迫程度实施治理 风险评价工作输出结果 5

图2-2 ??.公司风险评价工作（模式）流程

3.危害辨识与风险评价模式 3.1 全员危害辨识调查表法初始评价

根据职业健康安全体系的要求，危害的识别应全员参与，在全公司范围内进行，覆盖公司所有活动和设施的各个方面，使危害能够较全面地识别与控制，为达到此要求编制了《全员危害因素识别调查表》，本表填写要满足以下要求： 3.1.1公司员工要全员参与，认真回答。

3.1.2填写的危害应包括常规和非常规活动中的危害；生产性和非生产性活动中的危害；涉及场所设施的危害等员工身边的各种危害。

3.1.3《全员危害因素识别调查表》问卷要经过车间风险评价工作小组审核汇总。 3.1.4分别填写《全员危害因素识别调查表》、《全员调查表班组处理意见汇总表》（见表A、表B）

3.1.5对于识别出的(非)生产性活动危害和生产场所设施的危害审核后，将直接汇入《全员危害因素调查识别汇总表》（表01）。并作为评价小组进行其它的危害辨识与评价的基本输入。

3.1.6调查识别的危害因素的汇总，参考《评价技术》中的“危险和有害因素分类表”（附录一）。

3.2 系统安全检查表符合性评价

3.2.1 安全检查表符合性评价（SCL）简介

本方法是基于工作场所设施符合性的评价的风险辨识方法，是分析人员依照法规、规范及标准列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。安全检查分析表可用于对场所、设施设备或操作规程的分析，按如下分析步骤：

3.2.1.1建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表。 3.2.1.2针对分析项目，查阅有关标准和规定。

3.2.1.3分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，分析系统的设计和操作等各个方面与可能与标准、规定不符而产生的偏差，及可能导致的后果。

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