内部资料版权所有 中国石油 分公司

危害辨识与风险评价方案

质量安全环保处QHSE办公室

200年月

目 录

1. 编制说明??????????????????????????????1 2. 风险评价流程及模式说明???????????????????????2 2.1危害辨识与风险管理流程描述????????????????????2 2.2???公司风险评价工作模式(程序)说明??????????????2 3. 危害辨识与风险评价流程???????????????????????5 3.1 全员危害辨识调查表法初始评价??????????????????5 3.2 系统安全检查表符合性评价???????????????????5 3.3 一般作业活动危害性分析评价???????????????????7 3.4 设备故障类型与影响分析评价???????????????????7 3.5 生产工艺操作系统危险性分析评价?????????????????9 3.6 工作场所职业健康危害性评价???????????????????10 3.7 典型（特别）风险的附加评价???????????????????11 3.7.1“重大危险源”的火灾、爆炸风险（指数）评价??????????11 3.7.2 重大风险事故树分析?????????????????????12 4. 风险评价输出结果??????????????????????????13 表A：全员职业健康安全危害调查表???????????????????15 表B：全员调查表车间汇总处理意见表??????????????????16 表01：职业健康安全危害调查汇总表???????????????????16 表02: 系统安全符合性检查（SCL）分析记录表??????????????17 表03: 一般作业活动危害性分析(JHA)记录表???????????????18 表04: 设备故障类型与影响分析(FMEA) 记录表??????????????19 表05:工艺危险与可操作性研究(HAZOP) 记录表??????????????20 表06：车间空气中毒物浓度监测及有毒作业分级??????????????21 表07：作业岗位噪声监测及噪声作业危害程度分级?????????????21 表08：生产性粉尘监测及粉尘作业危害程度分级??????????????21 表09：重大风险改进措施汇总表?????????????????????21 表10：隐患治理项目管理方案??????????????????????22 表11：重大风险管理信息卡???????????????????????23

1

危害辨识与风险评价方案

1.编制说明 1.1编制目的

为了对公司所属各单位危害辨识与风险评价工作进行统一指导和规范实施，全面准确地识别评价与控制各类风险，特制定本方案。 1.1.1分析识别生产过程中存在的危险、有害因素及其危害；

1.1.2对装置运行过程中主要危险、有害因素进行分析，判定其风险等级； 1.1.3提出可实施控制及削减风险的对策及措施，以实现预防管理；

1.1.4建立车间（装置）运行维护风险管理、应急反应计划、危险化学品管理等职业健康安全管理基础数据库。进而为相关部门制定基本削减措施、实施监督和管理提供依据。 1.2编制依据

1.2.1《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001）；《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-1997）；

1.2.2国家、行业相关的法律、规章、标准及规范（参考中国石油化工与销售分公司2003年编写的《化工安全工作手册》第一册、第二册、第三册）； 1.2.3危害辨识与风险评价相关技术方法； 1.2.4 。。。公司QHSE体系推进工作计划要求。 1.3适用范围

本方案适用于。。。公司所属各单位的危害辨识与风险评价指导工作。评价范围为公司生产经营过程涉及的所有活动、产品和服务中“静态”与“动态”风险。 1.4判别准则

1.4.1凡严重违反职业健康安全法律、法规及其它要求的危害一律列为重大风险；

1.4.2凡评价出的危险等级在重大（高度、显著）及以上风险均列为重大风险。 1.5评价组织

1.5.1 QHSE办公室负责提供技术支持并指导基层各单位开展评价工作，负责公司危害辨识与风险评价方案的制定和评价过程中重大事项的决策以及评价结果

2