工作职责和工作方式，是否符合有关规定等。 3.1.2设计单位

设计单位及其现场机构（设代组）设置情况，人员编制、到位人数、工作职责和工作方式等。设计交底，现场配合和及时进行设计变更等有关情况。 3.1.3监理单位

监理单位及其现场机构（监理站）设置情况，人员编制、到位人数及职称，工作职责和工作方式、职权。监理站履行的职责及依据合同控制工程质量、进度、投资等情况。 3.1.4施工单位

施工单位及其现场机构（项目部）设置和项目负责人情况，施工人员、设备进场情况，工程开工时间及施工单位为了确保工程进度和质量采取的有关措施，工程完工时间及工期提前或推迟的主要原因等。 3.1.5质量监督单位

质量监督单位对工程项目划分的认可，施工期间对工程质量的巡视和检查，工程质量检测，参加历次工程验收，外观质量评定等。重大项目设置现场机构的情况。 3.1.6地方政府

地方政府名称，参与工程建设中的征地拆迁、外部环境协调、防汛度汛、落实配套资金、监督检查等情况。 3.1.7项目主管单位

叙述直接监管工程项目实施的主管单位名称。

3.2主要项目招标过程

招标的形式及其批复情况，招标公告发布、招标文件发售，工程现场查勘、开标和评标的时间与方式，评标委员会组成情况及评标方法，中标单位的确定，合同签订等情况。 3.3工程概算与投资计划

工程规模及施工总工期，《初设报告》批准的静态总投资、投 资源及到位情况，资金月（或季度）计划安排和执行情况，概算调整及其原因，工程完成的总投资。 3.4合同管理

工程所采用的合同类型、合同执行结果。

采用单价、总价或其他承包合同方式，合同总额，经过严格管理，实际完成的合同金额，工期控制和投资控制的情况，造成工期和投资变化的原因。已经支付的投资情况，工程建设过程中发生超过合同金额的增加投资、调概和动用预备费的情况等应包括主要施工、监理、设计、征地拆迁等合同的执行情况，可列表对照。 3.5材料与设备供应

水泥、钢材、混凝土骨料、砌抛石料、填筑土料、土工布、施工用油料、电力及主要设备的供应方式，主要材料和设备的供货单位，材料和设备供应对工程建设的影响程度，工程完成时是否做到工完料清。 3.6价款结算与资金筹措

项目资金来源及构成比例，中央与地方配套资金到位情况，合同价款的结算方法和特殊问题的处理情况。截至工程竣工验收时有无工程款

拖欠情况，履约保函、质保金等的退还情况。 3.7建设征地补偿及移民安置

征地拆迁能否满足建设进度要求，有无违反政策情况，批准征地拆迁与实际征地拆迁有无差别，有关征地手续办理情况，征地拆迁费用的使用和管理等。征地拆迁群众的生产生活安置情况，征地拆迁费用的审计结论。

列出设计与实际完成的主要实物指标。

第四章 工程质量

4.1工程质量管理体系

建管、设计、监理、施工单位实际运行的质量管理体系，制度和执行情况，应突出关键部位和关键工序。 4.1.1施工单位质量管理

施工单位在施工过程中的质量管理体系、质量负责人、制度，“三检制”落实情况，施工中出现的质量问题处理措施和结果等。 4.1.2设计单位质量管理

设计单位的质量保证体系和采用新技术、新工艺、新设备及保证设计质量的措施，设计交底、现场设代的工作质量保证措施等。 4.1.3监理单位质量管理

监理单位的质量控制体系，监理规划、监理实施细则的编制与执行情况，对工程质量的控制与管理措施。 4.1.4项目法人质量管理

项目法人依据授权范围、法律法规、工作制度，对设计、监理、施工单位的质量保证体系的建立与执行，进行监督与管理。叙述具体的保证措施与落实情况。 4.1.5工程质量监督管理

采取的监督方式，运用法律和行政手段，做好监督抽查后的处理工作。对工程质量等级进行核定。委托有资质的检测单位对工程的抽样检测。

4.2主要工程质量控制标准及检测成果

工程质量控制遵循的技术规范、技术条款和特殊技术要求。经上级部门批准，项目法人发布的技术标准。

如采用老规范应说明，并对照新规范加以评价。

按照主要施工项目，依据单元工程质量评定表分类列出主要质量控制参数和措施。 例如：

枢纽或单项建筑物工程：主要施工项目的设计参数及质量要求。 堤防工程，其中：

堤身土方填筑：土料含水率、铺料厚度、铺料边线控制参数及允许偏差，压实指标等；

土料吹填：吹填土质、高程、宽度、平整度的允许偏差、干密度等。 护坡：按护坡方式分别说明，重点给出石料材质控制参数，垫层结构形式和级配、混凝土强度和离差系数、模袋混凝土布置方式及质量控制指标等；