XX煤矿全面安全体检内容表

（本表一式三份，煤矿企业、集团公司及其上级单位各存一份）

XX煤矿 2017年3月

煤矿企业基本情况

企业（矿井）名称 经营性质 贵州XX煤矿 有限责任公司 企业类别 45万吨/年 检查时间 建设矿井 2017年3月3日至4日是 参与安全体检的人员名单

设计能力 XX集团公司、XX煤矿 姓 名 熊从军 班 安 李德山 朱克兵 向可法 张松峰 韦有峰 李于权 单 位 XX煤矿 安发煤矿 XX煤矿 XX煤矿 XX煤矿 XX煤矿 XX集团 XX集团 职称/职务 矿长 总工 地测工程师 通防工程师 安全矿长 机电副总 安全副总经理 通防副总 专 业 采矿 地测 通风 机电 采矿 签 名 备注：表中打 √表示符合要求；空白表示不涉及。

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正常建设（新建、改扩建、技术改造、兼并重组）安全体检内容基础表

序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改措施 检查人 熊从军 韦有峰 《关于对XX集团投资有限取得政府有关部门对该建设项目核准（或批准）文件，公司XX煤矿兼并重组设施或者列入省级政府批准的煤矿资源整合或兼并重组方案 方案的批复》（黔煤兼并重组中。 办【2014】29号） 采矿许可证号：取得采矿许可证或者划定矿区范围批复文件，并在有效C5200002013111120132118, 期内。 2016年10月至2036年10月。 贵州贵煤矿山技术咨询有限公司编制的《贵州XX集团投由具有相应资质的设计单位编制初步设计、安全设施设资有限公司XX镇XX煤矿（整计并经有关部门审查批复，编制职业病危害防护设施设 合）初步设计》《贵州XX集计并进行评审。 团投资有限公司XX镇XX煤矿（整合）安全设施设计》 主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 熊从军：521A201500234 （A证） 熊从军 韦有峰 1 证照及准入 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 2 单位资质 建设、设计、施工、监理等单位必须具有与工程项目规经请示省能源局，由煤矿自模相适应的能力。设计、施工、监理单位按《煤矿建设 安全规范》（AQ1083-2011）4.7、4.2、4.8规定取得资质。 行组织施工，集团监督施工 建设单位承担建设项目的安全生产管理主体责任，符合《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）4.3、4.4、4.6- 3 -

《XX煤矿关于贯彻落实 3

安全责任

序号 检查项目 等规定。 检查内容及依据 存在问题 建设期间安全生产责任制的通知》宏发办字［2015］ 18号 整改措施 检查人 施工单位对煤矿建设施工安全承担主体责任，符合《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）4.3、4.4、4.5、4.13符合要求 等规定。 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 监理单位对煤矿施工质量和安全等承担监理责任，符合经请示省能源局，由煤矿自安监总煤监〔2012〕153号文件第（十七）、（十八）条等 行组织施工，集团监督施工 规定。 4 管理制度 建设、施工单位必须建立健全并落实安全生产责任制度、我矿建立健全并落实安全生事故隐患排查、治理、报告等制度，符合《煤矿建设安产责任制度、事故隐患排查、 全规范》（AQ1083-2011）4.3等规定。 5 治理、报告等制度。 在规定期限内（安全设施设计批复1年内）开工建设，1XX煤矿于2015年8月1日按期开工建设 年内未进行施工的，施工前建设单位必须重新申请审查。 开工建设。 XX煤矿按照批准的安全设施工单位应当按照批准的安全设施设计施工，并对安全施设计施工，并对安全设施 设施的工程质量负责。 的工程质量负责。 建设单位负责组织编制施工组织设计，并经设计、施工、监理等单位会审，内容必须有保障安全施工的措施，确定矿井一期、二期、三期工程施工顺序。矿井进入主要符合要求 大巷施工前，必须安装安全监控、人员位置监测、通信联络系统，符合《煤矿安全规程》第70条规定。按照矿井灾害程度，进入二期、三期工程前必须建成相应的供- 4 -

6 按设计施工 熊从军 韦有峰

序号 检查项目 检查内容及依据 电、通风、瓦斯抽采及排水系统，符合安监总煤监〔2012〕153号文件第（七）条规定。 存在问题 整改措施 检查人 7 当矿井灾害、安全生产系统等发生重大变化时，应停止变更设计和报施工，按规定对安全设施设计进行变更修改，经原审批未变更设计。 批 机构审查同意后实施。 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 8 对已开工的建设项目，设计单位必须委派相关专业人员设计单位指导煤矿自建，集团公司派专人常驻施工现场，加强与施工和建设单位沟通交流，及时 建设施工 驻矿盯守。 协助解决相关问题。 双回路供电：建井期间应当形成两回路供电。符合《煤XX煤矿为双回路供电。 矿安全规程》第71条规定。 安全出口：开凿或者延深立井时，井筒内必须设有在提升设备发生故障时专供人员出井的安全设施和出口。井地面安全设施 筒到底后，应当先短路贯通，形成至少2个通达地面的安全出口。 井筒悬挂设备的安全防护：悬挂吊盘、模板、抓岩机、管路、电缆和安全梯的凿井绞车，必须装设制动装置和防逆转装置，并设有电气闭锁。 采用吊桶升降人员时，乘坐人员必须挂牢安全绳，不得人、物混装，严禁用自动翻转式、底卸式吊桶升降人员。 XX煤矿井筒为利用，不存在施工内容。 9 不涉及。 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 不涉及。 10 立井凿井提升信号装置：掘进工作面与吊盘、吊盘与井口、吊盘与辅助盘、腰泵房与井口、翻矸平台与绞车房、井口与提升安全 机房要设置独立信号装置。井口信号装置要与绞车的控不涉及。 制回路闭锁。 吊盘与井口、腰泵房与井口、井口与提升机房，要装设- 5 -

熊从军 韦有峰

序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改措施 检查人 直通电话。 建井期间罐笼与箕斗混合提升，提人时应当设置信号闭锁，当罐笼提人时箕斗不得运行。 装备1套提升系统的井筒，必须有备用通信、信号装置。 钢丝绳及连接装置：立井凿井期间，提升钢丝绳与吊桶的连接，要采用具有可靠保险和回转卸力装置的专用钩头。钩头主要受力部件每年应进行1次无损探伤检测。 井筒中悬挂吊盘、模板、抓岩机的钢丝绳，使用期限为1不涉及。 年；悬挂水管、风管、输料管、安全梯和电缆的钢丝绳，使用期限为2年。（经检测检验，满足安全要求的可继续使用） 临时改绞：立井井筒临时改绞必须编制施工组织设计。井筒井底水窝深度必须满足过放距离的要求。提升容器 过放距离内严禁积水积物。 熊从军 韦有峰 11 联合试运转 2016年12月26日获得《关于对贵州XX集团投资有限按规定经有关主管部门批准后进行联合试运转，联合试公司XX镇XX煤矿联合试运 运转总时长不得超过12个月，并编制联合试运转报告。 转的批复》（黔能源审【2016】58号） 按设计批复规定期限进行施工，超期按规定办理延期手延期申请一次，有效期至续。资源整合技改矿井延长期限不得超过1年。 2017年11月。 熊从军 韦有峰 12 13 施工工期管理 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 依法依规组织不得边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区域无有边建设边生产情况。 建设 组织生产。

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序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改措施 检查人 熊从军 韦有峰 熊从军 韦有峰 14 兼并重组（资源整合）主体企业承担安全生产主体责任，整合主体责任 全面负责安全管理工作。矿长、实际控制人和投资人均符合要求。 是安全生产的第一责任人，必须落实安全生产责任。 按规定关闭兼资源整合矿井不予利用的井筒和地面设施等按标准实施符合要求。 并（整合）矿关闭。 井 建设项目属于托管煤矿的，委托方或托管煤矿与承托单位都承担安全生产责任，同时承托单位上级主管单位也不涉及。 托管煤矿管理 承担相应的安全责任，各单位要严格按安监总煤监〔2015〕15号文件要求落实安全责任。 其他主要灾害参照生产矿井的相关体检内容作说明 防治措施 15 16 熊从军 韦有峰 17 熊从军 韦有峰 18 相关环节安全参照生产矿井的相关体检内容作说明 管理

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序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改措施 检查人 19 其他需要说明 的事项

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