武汉理工大学经济学院 企业经营模拟课程
案例分析大作业
专业班级： 电商1101 学生学号：
学生姓名： 刘畅 授课教师：
目录
1.第一季度 .................................................................................................... 5
1.1市场准入 ........................................................................................ 5 1.2决策内容 ........................................................................................ 6
1.2.1产品设计和研发 .................................................................... 6 1.2.2市场开发 ............................................................................. 6 1.2.3 ISO认证 ................................................................................ 7 1.2.4资金预算 ............................................................................... 7 1.3广告投放 ......................................................................................... 8 1.4生产管理 ......................................................................................... 9
1.4.1排产计划 ............................................................................... 9 1.4.2设备购置 ............................................................................... 9 1.4.3人员配置 ............................................................................... 9 1.4.4原料采购 .............................................................................. 10 1.5下季度预测 ..................................................................................... 10
1.5.1生产线预出售 ....................................................................... 10 1.5.2原材料预采购 ....................................................................... 10 1.5.3计划辞退 .............................................................................. 11 1.5.4设备人员升级 ....................................................................... 11 1.6订单交付 ....................................................................................... 11 1.7季度结算 ........................................................................................ 12
1.7.1销售收入 .............................................................................. 12 1.7.2销售成本 .............................................................................. 12 1.7.3季末自动结算项 ................................................................... 13 1.7.4下季度季初自动结算项 ........................................................ 14 1.7.5应收账款贴现 ....................................................................... 15 1.7.6可贷款额度 .......................................................................... 16
2.第二季度 ................................................................................................... 17
2.1上季度市场分析 ............................................................................. 17
2.1.1广告投放 .............................................................................. 17 2.1.2销售分析 .............................................................................. 17 2.1.3产品分析 .............................................................................. 17 2.1.4对手分析 .............................................................................. 17
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2.2当季市场预计 ................................................................................. 21
2.2.1广告及销售预计 ................................................................... 21 2.2.2单位广告与销售的效益 ........................................................ 22 2.3广告投放与销售人员 ...................................................................... 22 2.4资金预算 ........................................................................................ 23 2.5生产管理 ........................................................................................ 23
2.5.1排产计划 .............................................................................. 23 2.5.2设备添置 .............................................................................. 24 2.5.3工人招聘 .............................................................................. 24 2.5.4原料采购 .............................................................................. 25 2.6订单交付 ........................................................................................ 25 2.7下季度预测 ..................................................................................... 25
2.7.1原材料预采购 ....................................................................... 25 2.7.2计划辞退 .............................................................................. 26 2.7.3设备人员升级 ....................................................................... 26 2.8季度结算 ........................................................................................ 26
2.8.1销售收入 .............................................................................. 26 2.8.2销售成本 .............................................................................. 26 2.8.3季末自动结算项 ................................................................... 27 2.8.4下季度季度自动结算项 ........................................................ 27 2.8.5应收账款贴现 ....................................................................... 27 2.8.6可贷款额度 .......................................................................... 28
3.第三季度 ................................................................................................... 28
3.1上季度市场分析 ............................................................................. 28
3.1.1广告投放 .............................................................................. 28 3.1.2销售分析 .............................................................................. 29 3.1.3产品分析 .............................................................................. 29 3.1.4对手分析 .............................................................................. 29 3.2当季市场预计 ................................................................................. 35
3.2.1广告及销售预计 ................................................................... 35 3.2.2单位广告与销售的效益 ........................................................ 36 3.3广告投放与销售人员 ...................................................................... 36 3.4资金预算及贴现管理 ...................................................................... 36 3.5生产管理 ........................................................................................ 38
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3.5.1排产计划（库存管理） ........................................................ 38 3.5.2设备添置 .............................................................................. 38 3.5.3工人招聘 .............................................................................. 39 3.5.4原料采购 .............................................................................. 39 3.6下季度预测 ..................................................................................... 39
3.6.1原材料预采购 ....................................................................... 39 3.6.2计划辞退 .............................................................................. 40 3.6.3设备人员升级 ....................................................................... 40 3.7订单交付 ........................................................................................ 40 3.8季度结算 ........................................................................................ 40
3.8.1销售收入 .............................................................................. 40 3.8.2销售成本 .............................................................................. 41 3.8.3季末自动结算项 ................................................................... 41 3.8.4下季度季初自动结算项 ........................................................ 41 3.8.5应收账款贴现 ....................................................................... 41 3.8.6可贷款额度 .......................................................................... 42
4.第四季度 ................................................................................................... 42
4.1上季度市场分析 ............................................................................. 42
4.1.1广告投放 .............................................................................. 42 4.1.2销售分析 .............................................................................. 43 4.1.3产品分析 .............................................................................. 43 4.1.4认证情况 .............................................................................. 43 4.1.5市场开发情况 ....................................................................... 43 4.1.6对手分析 .............................................................................. 44 4.2当季市场预计 ................................................................................. 49
4.2.1广告及销售预计 ................................................................... 49 4.2.2单位广告与销售的效益 ........................................................ 50 4.3广告投放与销售人员 ...................................................................... 50 4.4资金预算和贴现管理 ...................................................................... 50 4.5生产管理 ........................................................................................ 52
4.5.1排产计划 .............................................................................. 52 4.5.2设备添置 .............................................................................. 52 4.5.3工人招聘 .............................................................................. 53 4.5.4原料采购 .............................................................................. 53
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