工程项目过程控制标准化 2

6.4变更设计文件包括施工图、工程数量对照表、工程数量计算单、变更设计费用计算单以及甲供物资变更清单等。

6.5变更设计归档文件包括：《变更设计建议书》、《变更设计会审纪要》、变更设计文件

6.8 项目经理部应及时建立变更设计台帐（登记表、统计表、汇总表），同时建立变更设计电子档案，项目经理部每月将台帐报公司。

7 质量过程控制标准化 7.1 质量总体目标

实现主体工程质量零缺陷，耐久性满足施工规范要求，质量一次达到合格标准。

7.2 具体控制目标

1、按照验收标准要求检验批、分项工程、分部工程施工质量合格率达到100%。 2、按照验收标准单位工程一次验收合格率100%。 3、杜绝一般及以上工程质量事故。

7.3 责任体系

7.3.1 组织机构

1、项目经理部成立以项目经理部经理为组长，项目经理部总工、项目经理部副经理为副组长，相关部门负责人及专业技术管理人员为组员的全面质量管理工作小组，责任到人，督查督办。

7.3.2 质量责任

1、严格考核，把全面质量管理的基本理念和要求落实到工程质量管理的每个环节。同时建立质量责任追究制度，层层落实到责任人。

2、项目经理部对现场施工的建设工程施工质量负责。项目经理部针对现场施工任务建立责任管理体系并明确责任人，明确质量责任。

3、项目经理部设置专门的质量管理部门即安全质量部，配足专职质量管理人员，制定质量管理制度，完善质量管理体系，建立各级质量岗位责任制，明确和落实质量职责。

4、严格按批准的施工设计文件、现行的施工规范、质量验收标准等进行施工，确保工程质量。做好图纸审核工作，发现设计文件、图纸有差错的，应当及时提出建议和意见，按规定程序办理变更手续。

9

工程项目过程控制标准化 2

5、按照设计要求、施工技术标准与合同约定，进行原材料检验和过程质量检验，检验工作必须按规定进行见证。未经过检验及检验不合格的原材料，不得使用。

6、按施工质量检验制度，做好工序管理、隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，应按规定通知监理单位，经监理检查合格签认后方可进行下一道工序施工。

7、做好对职工和劳务用工管理与教育培训，未经培训或考核不合格人员，不得上岗作业，特殊工种严格按规定持证上岗。

8、对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的单位工程按规定进行返修。对工程进行质量保修、做好质量回访等相关工作。

7.4 质量控制标准

7.4.1 创优规划

项目经理部根据施工的工程特点、规模和开、竣工时间制定质量创优规划，并上报建设单位。

7.4.2 质量样板引路

1、实行首件工程认可制，每件分项工程要先做出示范样板，如样板承台、样板梁、样板砖砌等首件样板工程施工过程中，各班组主要管理及操作人员必须随工作业，由工种负责人组织实施。

2、对首件创样板工程施工完成后，项目经理部总工组织相关人员按建筑工程施工质量验收标准中“单位工程观感质量评定”标准验收，对经验收合格、质量保证资料齐全的实体工程确定为样板工程，之后方可全面展开施工。

3、各类工程样板确定后，后续工程必须按照样板工程的施工工艺、方法等组织施工，确保后续工程质量不低于已确定的样板工程质量标准。

7.4.3 技术控制

项目经理部对员工、劳务人员进行国家及上级有关法律、法规和制度的教育，增强全员的质量责任意识；通过深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）和“质量月”等活动，加大宣传力度，使员工树立高度的质量责任感和使命感，切实履行法定的质量义务，做到依法施工生产。

同时项目经理部做好施工过程的技术控制工作，包括施工图现场核对、施工组织设计编制与审核、施工测量复核、技术交底等（详见施工测量及施工技术管理制度）。

7.4.4 工程材料进场验收与工程质量试验检测

10

工程项目过程控制标准化 2

1、对进场工程材料的规格型号、外观、质量证明文件等进行验收，并取样检验试验，合格后方可进场入库，发放使用。

7.4.5 工程质量检查

严格执行工程质量检查及隐蔽工程检查制度（详见标准化管理制度中质量检查制度、隐蔽工程检查制度），强化现场质量检查。

项目经理部制定本项目经理部质量检查专项考核标准,每月定期不定期组织对施工现场工程质量、质量管理内业资料进行全面检查。另外，项目经理部发挥在质量管理上的优势和职能，通过重点督促分部履行质量管理职责，并对项目经理部的管理进行有效的约束考核，确保现场质量受控。

1、检查的重点

新开工的工点，项目经理部在一周内组织进行检查，并于一月内进行一次重点的抽查。重点对照施工组织设计，核查相关施工要素的配备情况，施工质量控制情况，方可进入下一步的全面开工。

每个分部工程里第一次组织实施的施工工艺、施工工法，项目经理部重点进行把关检查及督促项目工管部对其生产能力进行全面评价检查。

重点抽查项目经理部的技术负责人对质量的控制要点、控制措施的理解与执行情况，询问作业人员具体作业标准要求，切实了解作业层的能力是否能够满足现场要求，并及时采取相应的调整与强化措施。

检查项目经理部施工技术方案是否符合设计和审批的要求；

原材料及半成品质量控制，施工过程质量控制，结构实体施工质量情况。

基础施工中地质情况是否与设计相符，施工方案、方法是否与设计要求的方案、方法相符。

2、检查频率

项目经理部经理对本项目经理部全部施工工点巡视检查每月不少于2次；副经理和项目经理部总工程师对本项目经理部全部施工工点巡视检查每月不少于3次，对本项目经理部重点工程和控制工程巡视检查每周不少于3次；安质部部长对本单位全部施工工点巡视检查每周不少于3次。项目经理部的巡查频次，由项目经理部根据项目经理部的配置情况进行具体明确。

3、检查记录

各级检查人员对施工现场检查填写《检查记录表》。工管部部长和安质部部长每月对分管范围内至少一个单位工程进行全面检查，填写《检查记录表》。

4、检查结果处理

11

工程项目过程控制标准化 2

各级检查人员对现场检查中发现的问题，应现场提出，并提出整改要求和整改时限，要求被检查工点限期整改。对被检查工点整改情况，要及时进行复查，并做好记录。

各级检查人员在检查中发现情节严重的质量、安全隐患，要立即通报被检查工点的负责人，召开专题分析会议，对存在的问题认真查找原因，进行彻底整改，严肃处理相关责任人员，同时，在本项目经理部进行全面排查，完善相关的质量管理工作。

7.4.6 工程质量验收

按照工程施工质量验收标准，严格执行隐蔽工程检查签认制度，检验批、分项、分部和单位工程质量验收制度。

1、检验批由项目经理部自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员、分项工程技术负责人、分项工程负责人进行验收。

2、分项工程完成后上报监理单位，由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。

3、分部工程由总监理工程师或受总监理工程师委托的副总监组织施工单位项目经理部负责人和技术、质量负责人等进行验收。地基处理、沉降观测、支挡结构基坑开挖等重要分部工程验收时，邀请设计单位负责人参加。

4、工程施工质量不符合要求时验收规定

不合格的现象情况复杂，验标不能给出明确的处理方案，由各方根据具体情况按规定程序协商处理。

个别检验批试块试件的强度不能满足要求，包括试块试件失去代表性、试块试件丢失或缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等，应按规定程序由有资质的检测单位进行检验测试。

对于返工重做、更换构配件或设备的检验批，如果测试结果证明该检验批的质量能够达到原设计要求，则该检验批予以合格验收。

当采取返修或补救处理等其他措施后，施工质量仍然存在严重缺陷，不能满足结构安全和使用功能的，属于不合格工程，必须返工，严禁验收。

7.4.7 成品保护

对于验收合格的半成品、成品，按照《成品保护管理制度》的要求制定并实施各项成品保护措施。

7.5 工程质量事故报告和调查处理

严格执行国家和地方的有关工程质量事故的报告制度，项目经理部组织或参加质量事故调查、分析、处理，督促、检查各项目经理部，项目经理部按批准的事故处理方案进行整改和质量验收，确保工程质量。

12