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6.5工程质量问题的等级划分

工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格标准必须返工、返修、加固或报废的。

6.5.1严重质量问题：指造成重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格的。

6.5.2一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分项工程验收为不合格的。

6.5.3轻微质量问题：指直接经济损失500元以下的质量缺陷 13

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质量管理自查与评价制度

NG/QW-05

一、适用范围

本制度适用于公司对本公司质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。 二、相关文件 1、《质量手册》 2、《内部审核程序》

3、《纠正、预防和改进措施程序》 三、实施职责

1.本制度由综合管理部负责管理；

2.综合管理部负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，工程技术部负责配合进行工程质量管理的自查与评价工作； 四、工作流程：

自查与评价的内容包括：

质量管理制度的符合性； 各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。

4.1质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制由工程技术部负责起草，工程技术部组织公司各部门及项目部对起草制度进行评审，形成初稿，会签通过后，将初稿报公司生产副经理审核，审核通过后，总经理审批后方能形成最终稿。终稿发布后应进行宣传动员，召开文件执行发布会，然后予以落实执行。

4.2 各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度的符合性，由工程技术部负责监督落实执行，对以质量管理制度的要求，工程技术部要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的要求进行结合，在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。工程技术部应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。

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4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理活动实现质量方针合目标的有效性由综合管理部负责汇总，并将执行实施情况的报告报公司管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理活动的效果。

4.4质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工企业质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。 实施监督检查的依据包括： 1 相关法律、法规和标准规范； 2 施工企业质量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 项目质量管理策划文件

4.5 质量管理活动的监督检查，由工程技术部负责，工程技术部应按4.4要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理者代表，就是进行纠正。响应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。

4.6 内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由综合管理部组织实施，各部门进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执行《内部审核程序》

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质量信息管理和质量管理改进制度

NG/QW-06

一、适用范围

适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。 二、相关文件

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

《质量手册》

《纠正、预防和改进措施程序》 《内审程序》 《管理评审程序》

本程序由工程技术部负责管理；

外部信息收集、内部信息发布由工程技术部部负责； 项目部按规定内容负责信息的上报。

三、实施职责

四、工作流程 4.1信息分类 4.1.1外部质量信息

<1>国家、地方有关质量方面的法律法规；

<2>国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度； <3>上级主管部门有关质量方面的规定； <4>顾客投诉、顾客满意度信息。 4.1.2内部质量信息

1、 项目质量施工组织设计 2、 年度工程质量总结 3、 考核实施情况 4、 不合格品汇总 5、 工程质量信息 4.2信息的收集和传递 4.2.1外部信息的收集和传递

4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。

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