Q/CSG-YNPG410024-2014 流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 工作指引 风险点描述 关键引用文控制件条款 点 时间要求 输入 信息 输出 信息 信息 记录 量化指标(可选) 备注 40 抽查 安全监管部 生产设备管理部 安全监督专责 对运行部门的操作票执行情况进行抽查，抽查率不低于10%，并将抽查情况反馈本单位生产设备管理部。 组织对运行部门的操作票执行情况进行检查，并将检查情况作为操作票的考核依据。 6.2.9.1 （4） 每月 班组审查后的电气操作票 操作票抽查情况 50 检查 运行专责 6.2.9.1 （5） 每月 班组审查后的电气操作票，操作票装订封面，操作票抽查情况 操作票检查情况、 考核建议
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附录C 操作票装订封面标准
供电局站（所、班）
年月操作票
运行专责审核签名： 班（站）长审核签名：
初审人：
操作任务:项，操作项目：共项 编号：至 合 格:项，首页编号： 不规范：项，首页编号： 不合格：项，首页编号： 作 废：项，首页编号： 合格率(%): 规范率（%）：
注：1份操作票为1项操作任务，合格、不合格、不规范、作废数量指的是操作任务。
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附录D 班(站)操作票检查情况表
班(站)操作票检查情况表
班（站）： 检查时间： 序号 起始编号 结束编号 检查情况 改进意见 签名 检查情况：应注明是否合格、规范，说明不合格、不规范的原因。
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附录E 操作票不合格、不规范判据
一、操作票不合格判断依据
操作票有下列之一者为“不合格票”：
1、操作票无编号或编号不正确，续页时没有填写下接操作票编号或编号错漏；
2、除以下情况外，一份操作票超过一个操作任务： （1）同一启动方案的设备、变电站启动的操作。
（2）按同一调度令进行的220kV及以下电压等级两回或以上两端厂站对应相同的线路停送电，如果线路起止状态完全相同，允许合并为一个操作任务。
（3）按同一调度令进行的10kV多回线路同时停（送）电的操作。 （4）按同一调度综合令进行的同一段10kV 母线多个间隔停（送）电的操作；按同一调度综合令进行的500kV变电站同一段35kV 母线多个间隔停（送）电的操作。
（5）对于变压器及其各侧开关同时由运行状态转为检修（冷备用）状态或由检修（冷备用）状态转为运行状态的操作。
3、操作任务不明确或不正确，操作任务和项目中设备名称不按规定填写双重称号；
4、操作项目有漏项，顺序颠倒，逻辑有误，编号不齐或重复。 5、操作项目顺序原则错误；
6、装接地线（合地刀）前或检查绝缘前有条件进行验电的没写“验电”，或没有指明验电地点，或验电地点错误；
7、装接地线（合地刀）前没有条件进行验电，未使用在线监测设备（如带电显示装置）或其它技术手段确认设备不带电；
8、装、拆接地线没有写明装、拆地点，或该地点与对应的验电项目中填写的地点不一致；
9、接地线无编号；或电脑打印的停电操作票中接地线编号提前用电脑打印的；现场所装设的接地线的编号与操作票中不一致；
10、操作票已执行的操作项操作“√”栏未作“√”记号；因故未执行的操作项操作“√”栏未盖“此项未执行”印章；