益测算，不计入总投资,资金来源为建设单位自筹。

7.1.3 投资估算依据 1、投资估算范围

本项目总投资只包括固定资产投资。 2、投资估算依据

(1) 国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。

(2) 本可行性报告确定的项目建设方案与设备仪器配置方案，各专业提供的技术经济数据及参数。

(3) 项目建设单位提供的有关资料及数据。

(4) 土建工程参照同类工程，根据陕西省土建工程预算定额以扩大指标计算。

(5) 设备购置按生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算。 (6) 工程建设其它费用：科技推广费、可研编制和设计费根据项目的实际情况，参照农业综合开发农业部专项项目有关费用上限控制指标计取。

3、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。 4、农业项目经济评价实用手册(第二版)。 7.1.4 项目投资估算

本项目总投资310.92万元。其中：秸秆处理设施设备及物资 137.21万元(占总投资的44.13%)；改良体系建设 6.00万元(占总投资的

1.93%)；养殖和秸秆加工基础设施建设153.51万元(占总投资的49.37%)；科技推广与培训费11.40万元(占总投资的3.67%)；编制可研、初设、计划等费用2.80万元(占总投资的0.90%)。

具体投资明细见下表：

投资明细表

要建设内容 一、秸秆处理设施设备及物资 (一)秸秆处理设施设备 1.青贮氨化池 2.秸秆粉碎机 3.秸秆打捆机 4.小型秸秆收获机械 5.大型秸秆收获机械（仅限秸秆养畜示范场项目和秸秆青黄贮专业化生产项目选择） 6.秸秆压块机 7.秸秆包膜机 8.小型饲料加工设备 9.大型秸秆饲料加工设备（仅限秸秆青黄贮专业化生产项目选择） (二)秸秆处理物资 1.氨化尿素 2.氨化膜 3.微贮菌种 二、改良体系建设 （一）购种公羊 （二）冻精、细管 （三）胚胎 三、养殖和秸秆加工基础设施建设 （一）畜舍 （二）牲畜运动场 （三）养殖场草料库房 （四）粪污处理池 （五）小区和厂区道路 (六)围墙(含金属围网) (七)输变电线路 (八)电增容 （九）秸秆饲料加工厂房（仅限秸秆青黄贮 - - 立方米 台、件 台、件 台、件 台、件 台、件 台、件 台、件 台、件 - 吨 吨 袋 - 只 粒(支) 枚 - 平方米 平方米 平方米 立方米 公里 米 公里 千瓦 平方米 单位 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 行次 - - 9216 9 3 - 44 7 1000 - 30 - 1593.95 3072.0 199.7 0.6 0.54 任务量 小计 310.92 137.21 118.67 105.98 8.19 4.50 18.54 7.04 10.50 1.00 6 6 153.51 90.85 24.58 15.58 14.4 8.1

要建设内容 饲料专业化生产示范项目选择） （十）秸秆堆放场（仅限秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目选择） （十一）商品秸秆饲料库房（仅限秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目选择） 四、科技推广费 （一）组织技术培训 （二）技术推广设备 五、项目前期费用 单位 行次 任务量 小计 平方米 平方米 - 人次 台 - 31 32 33 34 35 36 - 2000 1 2.8 11.40 10.00 1.40 2.80 7.2 资金筹措

该项目总投资310.92万元，申请中央财政资金100万元(占总投资的32.16%)，地方财政配套资金50万元(其中：省级44万元, 市级6万元，占总投资的16.08%)，企业自筹资金160.92万元(占总投资的51.76%)。

第八章 项目组织管理与实施进度

8.1 项目组织管理 8.1.1 建设期组织管理 8.1.1.1 组织机构及职责

华阴市西王羊场积极建立生产、供应等质量保证和管理体系，实行公司经理负责制和目标责任管理制，向管理要质量，向管理要效益，向管理要发展，结合公司的实际，制定并严格执行下列制度：

（1）组织管理制度：内部人员配备、培训、考核及日常管理； （2）财务管理制度：完善财务管理，成本核算，控制支出，降低成本；

（3）生产管理制度：定岗定员定责，提高劳动生产率，使生产过程各工序责任到人，严格技术保密，研究和解决重大生产技术问题；

（4）质量管理制度：建立质量保证体系，控制各工序质量达到规

定指标，技术保密；

（5）后勤服务管理制度：严格控制原料质量、价格，保证及时供应，控制库存，减少浪费；

（6）疫病防治管理制度：依照畜禽疫病防治管理办法，制定疫病防治实施方案，并按照方案严格执行，确保畜群安全。

8.1.1.2 项目管理

按照农业综合开发资金和项目管理办法，农业综合开发财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政无偿资金通过财政部门，按有关规定及时、足额拨付。全省各级财政部门应根据已批准的项目计划、初步设计、工程建设进度及时拨款。财政无偿资金的使用实行县级财政报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。同时各级财政部门、农综办应采取自查、委托社会中介机构等方式，加强对资金拨借、使用情况的监督检查。

8.1.2 项目建设后组织管理 8.1.2.1 管理模式与运行机制

项目建成后，以市场为导向，以质量为宗旨，以效益为中心，以合同为纽带，以互利为基础，采取“养殖场+农户”的经营模式，充分发挥示范户的示范带动作用，使引种、扩繁、培训、技术指导、饲养、加工销售各环节形成无公害衔接，形成产业链，促进全市秸秆养羊事业的蓬勃发展，推进畜牧业产业化经营。

8.1.2.2 项目建成后人员配置